西吉县人民政府

一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入情况

1-6月份，全县完成一般公共预算总收入18,921万元，同比增长7.0%，其中：

中央级收入6,567万元，同比下降5.8%；

区级收入3,181万元，同比增长15.0%；

地方一般公共预算本级收入9,173万元，完成年度预算的54.0%，同比增长15.3%。其中税收收入完成5,869万元，为年度预算的51.0%，同比增长14.6%；非税收入完成3,304万元，为年度预算的60.1%，同比增长16.7%。

（二）一般公共预算支出情况

1-6月份，全县一般公共预算支出累计完成317,840万元，为变动预算的61.8%，同比增长19.6%。

（三）政府性基金预算收支情况

1-6月份，全县政府性基金本级预算收入13,722万元，完成年度预算的47.3%，同比增长17.17倍；政府性基金本级预算支出累计完成25,674万元，完成变动预算的47.0%，同比增长6.11倍。

二、财政预算执行的主要特点及影响因素

（一）地方财政收入平稳增长。1-6月份，全县地方财政收入累计完成9,173万元，同比增长15.3%，增幅比1-5月份上升12.5个百分点，总体趋势平稳；完成年初预算的54.0%，快于序时进度4个百分点，较好的完成了阶段性目标任务。

1、税收收入增幅回升，减税降费效应明显。1-6月份，全县税收收入累计完成5,869万元，同比增长14.6%，增幅较上月回升10.1个百分点。主体税种增长缓慢，减税降费效应明显，其中增值税增收28万元，同比增长1.5%；企业所得税增收21万元，同比增长2.7%；个人所得税减收133万元，同比下降56.1%。中小税种中城市维护建设税、城镇土地使用税、耕地占用税同比分别下降13.3%、13.6%和100%；房产税、印花税、土地增值税、车船税、契税、环境保护税同比不同程度有所增长，其中房产税、印花税、环境保护税增幅较大，分别为上年同期的1.69倍、2.02倍、5.82倍，是税收收入增长的主要因素。

2、非税收入增长较快,较好的拉动了财政收入增长。1-6月份，全县非税收入累计完成3,304万元，同比增收472万元，增长16.7%，占地方总收入的36.0%，拉动了地方财政收入的较快增长。其中，专项收入完成609万元，同比增收392万元，增长1.8倍，主要是农田水利建设资金增收；行政事业性收费收入完成321万元，同比增收184万元，增长2.34倍，主要是清欠劳保基金一次性入库；政府住房基金收入完成1,142万元，同比增收188万元，增长19.7%，主要是公共住房租赁基金收入增加；罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入不同程度有所增减，但幅度很小影响整体收入不大。

（二）财政支出稳中有降，着力保障重点工作重点项目。1-6月份，全县一般公共预算支出累计完成317,840万元，同比增支52,111万元，增长19.6%，完成变动预算的61.8%，快于序时进度11.8个百分点。完成自治区财政厅预计全年支出目标任务数的52.0%，快于序时进度2个百分点。从重点支出项目分析:文化旅游体育与传媒支出同比增长54.9%，主要是央补助地方文化服务体系建设专项资金、文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算资金、国家文物保护专项资金、统筹基本建设支出预算资金、农业产业扶贫培育农民经济合作组织项目资金；社会保障和就业支出同比增长62.9%，主要是临时救助资金、基层党组织星级创建资金；卫生健康支出同比增长44.1%，主要是公共卫生服务资金；农林水支出同比增长58.6%，主要是中央财政产粮大县奖励资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金、农村公路建设资金、脱贫销号村农村饮水安全巩固提升工程资金、森林资源培育专项中央基建投资预算资金；交通运输支出同比增长3倍，主要是隆德经好水至兴隆公路建设资金；住房保障支出同比增长63.9%，主要是财政配套住房公积金资金；债务付息支出同比增长88.7%，主要是列支地方政府债券第二季度利息。总体来看,财政支出平稳增长，进一步加大了民生及重点领域投入力度，特别是教育、文化旅游、社会保障、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等方面，占比达到 91%。

（三）政府性基金收支特点

1-6月份，全县政府性基金本级预算收入13,722万元,为年度预算的47.3%，同比增长17.17倍，增收项目为国有土地使用权出让收入。支出累计完成25,674万元，为变动预算的47.0%，同比增长6倍，重点支出项目是专项债券支出18,100万元，占总支出的71%。

三、下一步工作措施

上半年，全县财政运行情况总体平稳，顺利完成了“时间过半、任务过半”的目标任务。财政收入增幅呈小范围波动，增速缓慢，但趋势向好，财政支出增幅逐步回落，受减税降费政策等因素影响，后期增长压力进一步加大。为切实做好下半年财政预算执行工作，攻坚全年财政收支任务目标，我们将采取如下措施：

一是强化重点税源管理，确保税款及时足额入库。一方面全面了解、掌握和分析重点税源企业的收入变化动态，制定出台《关于加强税收征管工作的通知》，坚持依法治税、依法征管，做到应收尽收，及时入库。另一方面要充分发挥财政职能，着力培植税源，保持财政收入的可持续增长，提高财政收入质量；进一步深挖非税收入潜力，促进非税收入征缴的规范性、及时性和有效性，全面提升全县非税收入管理水平。

二是狠抓支出预算执行，做好重点工作重点项目资金保障。牢固树立过“紧日子”的思想，制定出台《关于全面加快预算支出进度进一步压缩一般性支出的通知》，加强资金统筹力度，坚决收回财政存量资金，进一步调整优化支出结构，坚决压缩一般预算支出，严控“三公经费”，集中财力在“三保”的基础上支持“三大攻坚战”、“三大战略”“六场硬仗”及重点项目建设支出。按照科学化精细化管理的要求，建立健全监督机制，既保证资金及时足额拨付，又严格履行各项审批程序，确保财政资金规范、安全高效运行。               

三是全面落实减税降费政策，确保企业及个人得到实惠。继续不折不扣全面落实减税降费政策的各项措施，重点包括增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低社保缴费、清理规范行政事业性收费等，始终把落实好减税降费政策摆在重中之重的位置，全力确保减税降费与组织收入协调推进，使减税降费政策红利落到实处。

附件1：分析图1

    2：分析图2 

分析图1.xls

分析图2.xls