西吉县人民政府

西吉县农业机械安全监理站2019年部门预算      ——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业机械安全监理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械安全监理站2019年财政拨款收入预算318.160848万元，其中：本年收入318.160848 万元，包括一般公共预算拨款 318.160848 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0 万元。支出预算318.160848 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出318.160848万元，其中基本工资190.145124万元、全年公用经费支出7.2000万元、其他事业运行支出50.0000万元。社会保障和就业支出48.196716万元、住房保障支出 22.619008万元。

二、关于西吉县农业机械安全监理站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县农业机械安全监理站2019年一般公共预算财政拨款基本支出318.160848 万元，其中：本年收入安排支出 318.160848 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数决算数减少11.296976万元，下降5.72%。

人员经费260.960848万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资73.7542万元、津贴补贴72.1195万元、奖金25.60万元、社会保障缴费46.7856万元、伙食补助费2.40万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出14.4000万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.119040万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.219008万元、提租补贴0万元、购房补贴6.4000万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1635万元；

公用经费57.2000万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.0000万元、印刷费2.0000万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.1000万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.10000万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出50.0000万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县农业机械安全监理站2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

三、关于西吉县农业机械安全监理站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农业机械安全监理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于西吉县农业机械安全监理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县农业机械安全监理站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县农业机械安全监理站2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于西吉县农业机械安全监理站2019年收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械安全监理站2019年收入总预算318.160848万元，其中：本年收入 318.160848 万元，上年结转结余0万元；支出总预算 318.160848万元，其中：本年支出 318.160848万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 318.160848  万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入    万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %；投资预算收益  万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出318.160848万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县农业机械安全监理站本级1个事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2018年预算增加3.2万元，增长80%。主要原因是：提高公用经费综合定额标准。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县农业机械安全监理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县农业机械安全监理站占用使用国有资产总体情况为房屋83.87平方米，价值8.129万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值39.26 万元；办公家具价值 7.552  万元；其他资产价值0万元。通用设备11.836万元；专业设备0.58万元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋83.87平方米，价值8.129万元；土地0    平方米，价值 0万元；车辆3辆，价值 39.26 万元；办公家具价值7.552 万元；其他资产价值 0万元、通用设备11.836万元；专业设备0.58万元。

所属单位房屋 83.87平方米，价值8.129万元；土地 0   平方米，价值0万元；车辆3辆，价值39.26 万元；办公家具价值 7.552万元；其他资产价值0万元。通用设备11.836万元；专业设备0.58万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县农业机械安全监理站重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

无 

西吉县农业机械安全监理站2019年部门预算——名词解释

无