西吉县人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县白崖乡人民政府2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县白崖乡人民政府部门的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 （3）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县白崖乡人民政府部门预算包括：西吉县白崖乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县白崖乡人民政府2025年部门预算编制的二级预算单位包括：白崖乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属四办三中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

西吉县白崖乡人民政府2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

本年度本单位无政府性基金预算财政收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

七、部门收入总表

部门收入总表

八、部门支出总表

部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县白崖乡人民政府2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县白崖乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

 西吉县白崖乡人民政府2025年财政拨款收入预算1045.78万元，其中：本年收入1045.78万元，包括一般公共预算拨款1045.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1045.78万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1.(类)人大事务(款)人大会议(项)3.00万元。

2.(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)787.76万元。

3.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)73.74万元。

4.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.87万元。

5.(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.91万元。

6.(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.37万元。

7.(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.93万元。

8.(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.20万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县白崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县白崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出1042.78万元，其中：本年收入安排支出1045.78万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)增加70.11万元，增长7.21%。

人员经费923.98万元，主要包括：主要包括：基本工资186.20万元、津贴补贴326.10万元、奖金0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.74万元、职业年金缴费36.87万元、职工基本医疗保险缴费35.91万元、公务员医疗补助缴费10.20万元、其他社会保障缴费3.78万元、住房公积金60.93万元、退休费2.17万元、生活补助2.11万元。

公用经费118.80万元，主要包括：办公费47.32万元、电费22.00万元、差旅费1.00万元、培训费0.19万元、工会经费7.00万元、公务用车运行维护费5.70万元、其他商品和服务支出35.60万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县白崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出3.00万元，其中：本年收入安排支出1045.78万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1.(类)人大事务(款)人大会议(项)2025年预算3.00万元，比2024年执行数（决算数)持平，主要用于：促进人大因地制宜开展活动以及乡镇人大基层阵地的建设。

2.(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算787.76万元，比2024年执行数（决算数)增加42.23万元，增长5.66%，主要用于：职工工资的发放及机关单位的运行。

3.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算73.74万元，比2024年执行数（决算数)增加7.35万元，增长11.07%，主要用于：缴纳职工养老保险。

4.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算36.87万元，比2024年执行数（决算数)增加3.70万元，增长11.15%，主要用于：缴纳职工职业年金。

5.(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算35.91万元，比2024年执行数（决算数)减少0.61万元，下降1.67%，主要用于：缴纳职工医疗保险。

6.(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算12.37万元，比2024年执行数（决算数)增加10.01万元，增长424.15%，主要用于：缴纳在职职工及已退休职工的公务员医疗补助。

7.(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算60.93万元，比2024年执行数（决算数)增加3.60万元，增长6.28%，主要用于：缴纳职工住房公积金。

8.(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算35.20万元，比2024年执行数（决算数)增加6.83万元，增长24.07%，主要用于：发放职工住房补贴。

三、关于西吉县白崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县白崖乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.300万元，其中：因公出国（境）费持平，主要原因无；公务用车购置费持平，主要原因无；公务用车运行费减少0.300万元，主要原因树牢“过紧日子”思想；公务接待费持平，主要原因无。

四、关于西吉县白崖乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县白崖乡人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县白崖乡人民政府2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出万元。比2024年执行数（决算数)持平。

人员经费0.00万元，主要包括：无

公用经费0.00万元，主要包括：无

（二）项目支出情况说明

西吉县白崖乡人民政府2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县白崖乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

西吉县白崖乡人民政府2025年收入总预算1045.78万元，其中：本年收入1045.78万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1045.78万元，其中：本年支出1045.78万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1045.78万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出1045.78万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，西吉县白崖乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算1042.78万元，比2024年预算减少4.77万元，下降0.45%。主要原因是：人员有变动，树牢“过紧日子”思想。

（二）政府采购情况

2025年，西吉县白崖乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，西吉县白崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值260万元；土地5平方米，价值0万元；车辆2辆，价值14.36万元；办公家具价值33.54万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2723平方米，价值260万元；土地5平方米，价值0万元；车辆2辆，价值14.36万元；办公家具价值33.54万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年西吉县白崖乡人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

    无

西吉县白崖乡人民政府2025年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。