西吉县人民政府

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县西滩乡人民政府2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县西滩乡人民政府部门的主要职责是:改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展社会救助和乡村发展等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作,加强公共服务和社会管理,推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西吉县西滩乡人民政府部门预算包括:西吉县西滩乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县西滩乡人民政府2025年部门预算编制的二级预算单位包括:无所属事业单位和二级单位。

西吉县西滩乡人民政府2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开01表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                           单位:万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开02表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                       单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开03表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                    单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开04表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                    单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开05表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                       单位:万元

无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开06表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                       单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开07表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                       单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开08表

单位:西吉县西滩乡人民政府                                    单位:万元

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表（2025年度）

西吉县西滩乡人民政府2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县西滩乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县西滩乡人民政府2025年财政拨款收入预算964.30万元,其中:本年收入964.30万元,包括一般公共预算拨款964.30万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算964.30万元,包括:

一般公共预算财政拨款支出:

1.(类)人大事务(款)人大会议(项)3.00万元。

2.(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)718.28万元。

3.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.73万元。

4.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.87万元。

5.(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.92万元。

6.(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.50万元。

7.(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.40万元。

    8.(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)33.60万元。

政府性基金预算财政拨款支出:

二、关于西吉县西滩乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县西滩乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出961.30万元,其中:本年收入安排支出964.30万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数(决算数)增加6.51万元,增长0.68%。

人员经费859.60万元,主要包括:主要包括:基本工资173.41万元、津贴补贴295.41万元、奖金0.00万元、机关  事业单位基本养老保险缴费69.73万元、职业年金缴费34.87 万元、职工基本医疗保险缴费33.92万元、公务员医疗补助缴费9.64万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金57.40万元、退休费3.86万元。

公用经费101.70万元,主要包括:办公费45.53万元、水费0.35万元、电费12.00万元、差旅费0.50万元、维修(护)费5.00万元、劳务费11.57万元、工会经费9.25万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出10.00万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县西滩乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出3.00万元,其中:本年收入安排支出964.30万元,上年结转结余资金安排支出万元。包括:

1.(类)人大事务(款)人大会议(项)2025年预算3.00万  元,比2024年执行数(决算数)持平,主要用于:保障人大会议的顺利召开以及相关工作的开展。

2.(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算718.28万元,比2024年执行数(决算数)减少7.33万元,下降1.01%,主要用于:保障机构正常运转、完成日常工作任务。

3.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算69.73万元,比2024年执行数(决算数)增加1.79万元,增长2.63%,主要用于:保障职工基本权利。

4.(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算34.87万元,比2024年执行数(决算数)减少2.61万元,下降6.96%,主要用于:保障职工基本权利,促进社会稳定。

5.(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算33.92万元,比2024年执行数(决算数)增加5.87万元,增长20.93%,主要用于:服务干部职工健康生活。

6.(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算13.50万元,比2024年执行数(决算数)增加1.64   万元,增长13.83%,主要用于:减少职工对身体生病的担忧,使其安心工作。

7.(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算57.40万元,比2024年执行数(决算数)增加3.11万元,增长5.73%,主要用于:减轻职工购房经济压力。

8.(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算33.60万元,比2024年执行数(决算数)增加7.04万元,增长26.51%,主要用于:全面建立住房建设新体制。

三、关于西吉县西滩乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县西滩乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费4.50万元,公务接待费0.00万元。2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年持平,其中:因公出国(境)费持平,主要原因无出国人员;公务用车购置费持平,主要原因无新购公务用车;公务用车运行费持平,  主要原因保证公务用车正常运行的燃油费、维修费、保险费等支出;公务接待费持平,主要原因按规定开展公务接待。

四、关于西吉县西滩乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县西滩乡人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西吉县西滩乡人民政府2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出万元。比2024年执行数(决算数)持平。人员经费0.00万元,主要包括:无公用经费0.00万元,主要包括:无

(二)项目支出情况说明

西吉县西滩乡人民政府2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

五、关于西吉县西滩乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

西吉县西滩乡人民政府2025年收入总预算964.30万元,其中:本年收入964.30万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算964.30万元,其中:本年支出964.30万元,年  末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入964.30万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出964.30万元,占100.00%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出   0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务 还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,西吉县西滩乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算961.30万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:经费保持一致。

(二)政府采购情况

2025年,西吉县西滩乡人民政府政府采购预算6.3万元,其中:政府采购货物预算6.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31 日,西吉县西滩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值673.02万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值90.8万元;办公家具价值32.4万元;其他资产价值114.79万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4062平方米,价值673.02万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值90.8万元;办公家具价值32.4万元;其他资产价值114.79万元。所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元; 其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2025年西吉县西滩乡人民政府重点项目绩效评价无。

(五)其他需说明的事项无。

西吉县西滩乡人民政府2025年部门预算——名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和  基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。