西吉县人民政府

宁夏回族自治区西吉县西滩乡2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西滩乡2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县西滩乡人民政府工作职能

西吉县西滩乡人民政府主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕脱贫攻坚、促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。

二、部门预算单位构成

(一)、行政机构      

1、党政办公室主要职能:宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，组织协调各项党务、政务活动，管理机关行政事务，对党委、政府的决议、决定和工作事项执行情况进行检查督促。负责起草乡党委、政府综合性文件材料，搜集整理汇总报送信息资料;对部门上报的文件、资料、报表进行初审、送签;负责乡机关收文、发文、接待、来信、来访、机关后勤服务等日常工作;负责本乡镇机关事业单位及其工作人员年度工作目标的制定、考核和奖惩工作;管理党委、政府印章，协助党委、政府制定各项规章制度，并抓好落实。

2、社会综合治理办公室职能:掌握本乡社会治安综合治理工作情况，定期开展单位矛盾纠纷排查调处，组织开展重大活动期间及节假日的维稳工作，认真接待和处理人民群众来信来访，及时化解农村社会矛盾，维护农村稳定。

(二)事业机构       

1、农业服务中心职责:贯彻执行党和国家有关农业、林业、水土保持、畜牧业生产方面的方针、政策、法律、法规;参与制定和实施乡农业发展规划、农业技术推广计划;协助做好基本农田和农业环境保护。搞好农技、果技等农业社会化服务体系建设，开展产前、产中、产后及农业技术及信息系列化服务;搞好农业新技术、新品种的试验、示范和推广应用，完成县级实施的重大科技推广任务，积极开展技术培训、咨询服务;指导村社农技推广组织、群众性科技组织和农民技术人员开展农业技术推广活动。负责农用机具及设施的使用、管理、生产、维修、改造、供应，推广新机具、新技术。负责实施各项畜禽防疫规范、措施;推广畜禽良种、优质饲料、饲草、饲养管理等科学技术;完成县上实施的重大科技推广任务;开展技术培训;围绕畜牧业生产开展产前、产中、产后信息及技术服务;协助乡镇政府搞好畜牧业发展规划，负责辖区内畜牧业调查统计工作。

2、民生服务中心主要职能:负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保供养、残疾等工作;负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;负责财政直补农民补贴资金的发放;负责结婚证、准生证、离婚证等工作。

3、科教文卫中心主要职能:宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地;协助党委、政府发展群众文化事业，指导和辅导群众文化活动，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。负责制定文教、卫生、科技等工作规划并组织实施;抓好文化教育、医疗卫生保健、广播电视事业等工作。      

4、人口和计划生育服务中心:贯彻执行党和政府有关计划生育的方针、政策、法律、法规;指导计划生育技术服务站的工作，培训好计生干部和业务人员;组织开展计划生育宣传教育和指导计生技术服务工作。负责人口与计划生育工作的计划和统计，建立健全计划生育统计基础台帐，按时编制人口出生计划，及时、准确上报计划生育统计报表;负责辖区内流动人口和计划生育管理工作。

从预算单位构成看，西吉县西滩乡部门预算包括:西吉县西滩乡本级预算。

西滩乡2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元  

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西滩乡2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西滩乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

偏城乡偏城2020年财政拨款收入预594.57万元，其中:本年收入594.57万元，包括一般公共预算拨款594.57万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算594.57万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出402.53万元、文化旅游体育与传媒支出51.05万元、社会保障和就业支出51.81万元、卫生健康支出24.40万元、自然资源海洋气象支出24.31万元、住房保障支出40.47万元。

二、关于西滩乡2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西滩乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出594.57万元，其中:本年收入安排支出594.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元，增长(下降)  %。

人员经费484.57万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资119.57万元、津贴补贴116.99万元、奖金67.68万元、社会保障缴费77.98万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出28.3万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0、奖励金0、住房公积金28.07万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出2元;

公用经费110万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费67.2万元、印刷费4万元、咨询费0、手续费0、水费0万元、电费8万元、邮电费、取暖费0万元、物业管理费0、差旅费2万元、因公出国(境)费0、维修(护)费0万元、租赁费0、会议费0万元、培训费0、公务接待费0、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费4万元、福利费16.8万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

偏城乡2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元，增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西滩乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西滩乡2020年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)    万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元，公务接待费增加(减少)0万元，

四、关于西滩乡2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西滩乡2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   万元，其中:本年收入安排支出    万元，上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元，增长(下降)  %。

人员经费   万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西滩乡2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于……。

五、关于西滩乡2020年收支预算情况的总体说明

西滩乡2020年收入总预算594.57万元，其中:本年收入594.57万元，上年结转结余0万元;支出总预算594.57万元，其中:本年支出594.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入594.57万元，占 100%;事业预算收入0万元，占 0%;上级补助预算收入   万元，占0%;附属单位上缴预算收入0 万元，占 0%;经营预算收入 0万元，占 0%;债务预算收入0万元，占 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占 0%;其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括:行政支出594.57万元，占100%;事业支出 0万元，占0 %;经营支出0万元，占 0%;上缴上级支出 0万元，占 0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0 %;其他支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西吉县西滩乡人民政府所属本级1个行政单位和3个事业单位，运行经费财政拨款预算594.57万元，比2019年预算增加10.59万元，增长1.78%。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，西滩乡政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县西滩乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋1280平方米，价值70.16万元;;车辆2辆，价值21.23万元;办公家具价值  万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6726.71平方米，价值  537.21万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆2辆，价值21.78万元;办公家具价值26.31万元;其他资产价值34.16万元。

(四)预算绩效情况

2020年西滩乡预算绩效管理工作开展情况暂无 

(五)其他需说明的事项

无

西滩乡2020年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。