索 引 号 640422003/2020-00012 发文时间 2020-02-23
发布机构 西吉县教体局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 西吉县回民中学2020年部门预算
西吉县回民中学2020年部门预算

西吉县回民中学2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县回民中学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,坚持依法治教、依法治学;

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育,按照九年义务教育及普通高中课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

西吉县回民中学2020年部门预算为二级预算单位,隶属于西吉县教育体育局。

西吉县回民中学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

4718.72

一、本年支出

4718.72

4718.72

(一)一般公共预算财政拨款收入

4718.72

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

3470.29

3470.29

(八)社会保障和就业支出

566.23

566.23

(九)卫生健康支出

252.69

252.69

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

429.51

429.51

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

4718.72

支出总计4718.72

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050203

初中教育

1003.09

1003.09

79.02

8..55

2050204

高中教育

2428.98

2428.98

138.71

6.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

377.49

377.49

52.43

6.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

188.74

188.74

0.32

0.1

2101102

事业单位医疗

188.74

188.74

0.32

0.1

2101103

公务员医疗补助

63.94

63.94

0.9

1.43

30112

其他社会保障缴费

38.22

38.22

0.2

0.01

2210201

住房公积金

306.71

306.71

14.96

3.72

2210203

购房补贴

122.80

122.80

49.36

67.21

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

1503.79

1503.79

30102

津贴补贴

1134.7

1134.7

30103

奖金

552.60

552.60

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

240.99

240.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

377.49

377.49

30109

职业年金缴费

188.74

188.74

30110

职工基本医疗保险缴费

188.74

188.74

30111

公务员医疗补助缴费

63.94

63.94

30112

其他社会保障缴费

38.22

38.22

30113

住房公积金

306.71

306.71

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

122.80

122.80

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4718.72

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

4718.72

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

4718.72

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

4718.72

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

4718.72

本年支出合计

4718.72

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

4718.72

支出总计

4718.72

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4718.72

4718.72

4718.72

八、部门支出总表                                                        单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050203

1003.09

1003.09

2050204

2428.98

2428.98

2080505

377.49

377.49

2080506

188.74

188.74

2101102

188.74

188.74

2101103

63.94

63.94

2210201

306.71

306.71

2210203

122.80

122.80

30112

38.22

38.22

西吉县回民中学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县回民中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县回民中学2020年财政拨款收入预算4718.72万元,其中:本年收入4718.72万元,包括一般公共预算拨款    4718.72万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算4718.72万元,包括:社会保障和就业支出566.23万元、住房保障支出429.51 万元、普通教育支出3470.29万元、卫生健康支出252.69万元。

二、关于西吉县回民中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县回民中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出    4718.72万元,其中:本年收入安排支出4718.72万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)(增加)762.48万元,(增加)19.27%。

人员经费4718.72万元,主要包括:基本工资1503.79万元、津贴补贴1134.70万元、奖金552.6万元、社会保障缴费857.13万元、其他工资福利支出122.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费377.49万元、职业年金缴费188.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费188.74万元、公务员医疗补助缴费63.94万元、其他社会保障缴费38.22万元,生活补助2.4万元、住房公积金306.71万元、购房补贴122.80万元。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

西吉县回民中学2020年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:2050101行政运行0万元;2050201学前教育0万元;2050202小学教育0万元;2050203初中教育0万元;2050299其他普通教育支出0万元;2050304职业教育0;2050999其他教育附加安排支出0万元。

三、关于西吉县回民中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县回民中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费。

四、关于西吉县回民中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县回民中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县回民中学2020年收支预算情况的总体说明

西吉县回民中学2020年收入总预算4718.72万元,其中:本年收入4718.72万元,上年结转结余0万元;支出总预算4718.72万元,其中:本年支出4718.72万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4718.72万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益 0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出326.08万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年西吉县回民中学二级会计单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况

2019年,西吉县回民中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,西吉县回民中学占用使用国有资产总体情况为房屋37715.33平方米,价值6500.37万元;土地70000平方米,车辆 0辆,价值0万元;其他资产价值1829.96万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县回民中学无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

西吉县回民中学2020年部门预算——名词解释

基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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