索 引 号 | 640422003/2020-00012 | 发文时间 | 2020-02-23 |
发布机构 | 西吉县教体局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县回民中学2020年部门预算 |
西吉县回民中学2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县回民中学2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,坚持依法治教、依法治学;
2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育,按照九年义务教育及普通高中课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;
3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
二、部门预算单位构成
西吉县回民中学2020年部门预算为二级预算单位,隶属于西吉县教育体育局。
西吉县回民中学2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 4718.72 | 一、本年支出 | 4718.72 | 4718.72 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 4718.72 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 3470.29 | 3470.29 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 566.23 | 566.23 | |||
(九)卫生健康支出 | 252.69 | 252.69 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 429.51 | 429.51 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 4718.72 | 支出总计4718.72 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050203 | 初中教育 | 1003.09 | 1003.09 | 79.02 | 8..55 | |||
2050204 | 高中教育 | 2428.98 | 2428.98 | 138.71 | 6.06 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.49 | 377.49 | 52.43 | 6.72 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188.74 | 188.74 | 0.32 | 0.1 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 188.74 | 188.74 | 0.32 | 0.1 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.94 | 63.94 | 0.9 | 1.43 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 38.22 | 38.22 | 0.2 | 0.01 | |||
2210201 | 住房公积金 | 306.71 | 306.71 | 14.96 | 3.72 | |||
2210203 | 购房补贴 | 122.80 | 122.80 | 49.36 | 67.21 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1503.79 | 1503.79 | |
30102 | 津贴补贴 | 1134.7 | 1134.7 | |
30103 | 奖金 | 552.60 | 552.60 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 240.99 | 240.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.49 | 377.49 | |
30109 | 职业年金缴费 | 188.74 | 188.74 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.74 | 188.74 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.94 | 63.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 38.22 | 38.22 | |
30113 | 住房公积金 | 306.71 | 306.71 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 122.80 | 122.80 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4718.72 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 4718.72 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 4718.72 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 4718.72 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 4718.72 | 本年支出合计 | 4718.72 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 4718.72 | 支出总计 | 4718.72 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
4718.72 | 4718.72 | 4718.72 | |||||||||||||
八、部门支出总表 单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050203 | 1003.09 | 1003.09 | |||||||
2050204 | 2428.98 | 2428.98 | |||||||
2080505 | 377.49 | 377.49 | |||||||
2080506 | 188.74 | 188.74 | |||||||
2101102 | 188.74 | 188.74 | |||||||
2101103 | 63.94 | 63.94 | |||||||
2210201 | 306.71 | 306.71 | |||||||
2210203 | 122.80 | 122.80 | |||||||
30112 | 38.22 | 38.22 | |||||||
西吉县回民中学2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县回民中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县回民中学2020年财政拨款收入预算4718.72万元,其中:本年收入4718.72万元,包括一般公共预算拨款 4718.72万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算4718.72万元,包括:社会保障和就业支出566.23万元、住房保障支出429.51 万元、普通教育支出3470.29万元、卫生健康支出252.69万元。
二、关于西吉县回民中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县回民中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出 4718.72万元,其中:本年收入安排支出4718.72万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)(增加)762.48万元,(增加)19.27%。
人员经费4718.72万元,主要包括:基本工资1503.79万元、津贴补贴1134.70万元、奖金552.6万元、社会保障缴费857.13万元、其他工资福利支出122.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费377.49万元、职业年金缴费188.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费188.74万元、公务员医疗补助缴费63.94万元、其他社会保障缴费38.22万元,生活补助2.4万元、住房公积金306.71万元、购房补贴122.80万元。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
西吉县回民中学2020年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:2050101行政运行0万元;2050201学前教育0万元;2050202小学教育0万元;2050203初中教育0万元;2050299其他普通教育支出0万元;2050304职业教育0;2050999其他教育附加安排支出0万元。
三、关于西吉县回民中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县回民中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因单位为事业单位无三公经费。
四、关于西吉县回民中学2020年政府性基金预算拨款情况说明
西吉县回民中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西吉县回民中学2020年收支预算情况的总体说明
西吉县回民中学2020年收入总预算4718.72万元,其中:本年收入4718.72万元,上年结转结余0万元;支出总预算4718.72万元,其中:本年支出4718.72万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入4718.72万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益 0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出326.08万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年西吉县回民中学二级会计单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
(二)政府采购情况
2019年,西吉县回民中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,西吉县回民中学占用使用国有资产总体情况为房屋37715.33平方米,价值6500.37万元;土地70000平方米,车辆 0辆,价值0万元;其他资产价值1829.96万元。
(四)预算绩效情况
2020年西吉县回民中学无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
西吉县回民中学2020年部门预算——名词解释
基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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