宁夏回族自治区西吉县新营中学2020年部门预算

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索引号	640422003/2020-00007	发文时间	2020-02-14
发布机构	西吉县教体局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县新营中学2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县新营中学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学;

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量;

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

西吉县新营中学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。

西吉县新营中学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项目	预算数	项目(按功能分类)	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1312.56	一、本年支出	1312.56	1312.56
(一)一般公共预算财政拨款收入	1312.56	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二)外交支出
		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出	958.63	958.63
		(六)科学技术支出
		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	161.67	161.67
		(九)卫生健康支出	75.89	75.89
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)自然资源海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	116.37	116.37
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)灾害防治及应急管理支出
		(二十一)其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计	1312.56	支出总计:1312.56

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称	2019年执行数(决算数)	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2050203	初中教育	890.32	958.63	958.63		68.31		7.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.26	107.78	107.78		7.52		7.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.89	53.89		53.89		100
2101102	事业单位医疗	46.00	53.89	53.89		7.89		17.18
2101103	公务员医疗互助	18.83	22.00	22.00		3.17		16.84
2210201	住房公积金		87.57	87.57		87.57		100
2210203	购房补贴	16.80	28.80	28.80		12		71.43

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1312.56	1312.56
301	一、工资福利支出	1304.76	1304.76
30101	基本工资	375.30	375.30
30102	津贴补贴	436.20	436.20
30103	奖金	129.60	129.60
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.78	107.78
30109	职业年金缴费	53.89	53.89
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	53.89
30111	公务员医疗补助缴费	16.84	16.84
30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91
30113	住房公积金	87.57	87.57
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	32.77	32.77
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	7.80	7.80
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.64	2.64
30306	救济费
30307	医疗费补助	5.16	5.16
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1312.56	一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入	1312.56	其中:财政拨款支出
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1312.56
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中:财政拨款支出	1312.56
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1312.56	本年支出合计	1312.56

十、上年结转		九、年末结转结余
(1)财政拨款结转		(1)财政拨款结转
其中:一般公共预算财政拨款收入		其中:一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转		(2)财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		(5)专用结余
(3)专用结余		(6)经营结余
(4)经营结余

收入总计	1312.56	支出总计	1312.56

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1312.56

八、部门支出总表

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050203	958.63		958.63
2080505	107.78		107.78
2080506	53.89		53.89
2101102	53.89		53.89
2101103	22.00		22.00
2210201	87.57		87.57
2210203	28.80		28.80

部门支出总表

单位:万元

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标
2	数量指标(必填硬性指标)
3	质量指标(必填)
4	时效指标(必填)
5	成本指标(必填硬性指标)
6	效益指标
7	经济效益指标(选填)
8	社会效益指标(必填)
9	生态效益指标(选填)
10	可持续影响指标(必填)
11	满意度指标
12	服务对象满意度指标(必填)

西吉县新营中学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县新营中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县新营中学2020年财政拨款收入预算 1312.56万元，其中:本年收入1312.56万元，包括一般公共预算拨款1312.56万元。财政拨款支出预算1312.56万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 958.63 万元、社会保障和就业支出 161.67 万元、卫生健康支出 75.89万元、住房保障支出 116.37 万元。

二、关于西吉县新营中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县新营中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1312.56万元，其中:本年收入安排支出 1312.56万元，比2019年执行数(决算数)增加240.35万元，增长22.42%。

人员经费 1312.56万元，主要包括: 基本工资375.3万元，津贴补贴436.2万元，奖金129.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.78万元，职业年金缴费53.89万元，城镇职工基本医疗保险缴费53.89万元，公务员医疗补助缴费16.84万元，其他社会保障缴费10.91万元，住房公积金87.57万元，其他工资福利支出32.77万元，生活补助2.64万元，医疗费补助5.16万元。

三、关于西吉县新营中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县新营中学2020年无“三公”经费预算

。四、关于西吉县新营中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县新营中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县新营中学2020年收支预算情况的总体说明

西吉县新营中学2020年收入总预算1312.56万元，其中:本年收入1312.56万元，上年结转结余 0万元;支出总预算1312.56万元，其中:本年支出1312.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1312.56万元，占100%;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入 0 万元，占0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %;经营预算收入 0 万元，占 0 %;债务预算收入 0 万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0 万元，占0 %;事业支出1312.56万元，占100 %;经营支出 0 万元，占 0 %;上缴上级支出 0万元，占0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占0 %;投资支出0 万元，占 0 %;债务还本支出0 万元，占0 %;其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

西吉县新营中学属二级预算事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县新营中学政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县新营中学占用使用国有资产总体情况为房屋12514平方米，价值1649.01万元;土地40020平方米，价值1元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值157.82万元;其他资产价值448.54万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋12514平方米，价值1649.01万元;土地40020平方米，价值1元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值157.82万元;其他资产价值 448.54万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县新营中学无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

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