宁夏回族自治区西吉县农业综合执法大队2020年部门预算

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索引号	640422013/2020-00022	发文时间	2020-02-14
发布机构	西吉县农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县农业综合执法大队2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县农业综合执法大队2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国农药管理条例》等农业方面的法律、法规和条例；

2、负责种子、种苗、农药、化肥、食用菌、农产品质量安全等方面的执法管理工作；

3、负责农业法律、法规和条例的培训工作；

4、调查研究、协调处理行业执法工作中的有关问题；

5、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西吉县农业综合执法大队属于纳入西吉县农业农村局2020年部门预算编制的二级预算单位。

西吉农业综合执法大队2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	438.6168	一、本年支出	438.6168	438.6168
（一）一般公共预算财政拨款收入	438.6168	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	40.5112	40.5112
		（九）卫生健康支出	18.0654	18.0654
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	350.0966	350.0966
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	29.9436	29.9436
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	438.6168	支出总计：438.6168

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8002	27.0075	27.0075		0.2073		0.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.5037	13.5037
2101102	事业单位医疗	12.3684	13.5037	13.5037		1.1353		9.18
2101103	公务员医疗补助	4.0221	4.5617	4.5617		0.5396		13.42
2130104	事业运行	256.1397	340.0966	340.0966		83.9569		32.78
2130199	其他农业支出		10		10
2210201	住房公积金		21.9436	21.9436
2210203	购房补贴	4.8	8	8		3.2		66.67
合计		304.1304	438.6168	438.6168		134.4864		44.22

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		428.6168	419.6168	9
301	一、工资福利支出	419.2751	419.2751
30101	基本工资	100.1377	100.1377
30102	津贴补贴	105.4244	105.4244
30103	奖金	36	36
30106	伙食补助费	4.8	4.8
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.0075	27.0075
30109	职业年金缴费	13.5037	13.5037
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5037	13.5037
30111	公务员医疗补助缴费	4.2199	4.2199
30112	其他社会保障缴费	2.7345	2.7345
30113	住房公积金	21.9436	21.9436
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	90	90
302	二、商品和服务支出	9		9
30201	办公费	3		3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.3417	0.3417
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.3417	0.3417
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	438.6168	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	438.6168	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	438.6168
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	438.6168
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	438.6168	本年支出合计	438.6168

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	438.6168	支出总计	438.6168

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

438.6168

八、部门支出总表

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
022007	438.6168		438.6168
2080505	27.0075		27.0075
2080506	13.5037		13.5037
2101102	13.5037		13.5037
2101103	4.5617		4.5617
2130104	340.0966		340.0966
2130199	10		10
2210201	21.9436		21.9436
2210203	8		8

部门支出总表

单位：万元

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县综合执法大队农产品检测项目支出预算年度绩效指标申报表
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标
2	数量指标（必填硬性指标）	年内完成定性检测（速测）样品4000个，年内完成定量检测样品260个
3	质量指标（必填）	完成年度检测任务，为农业执法提供依据，提升消费者农产品质量安全意识，检测合格率达到98％
4	时效指标（必填）	2020全年
5	成本指标（必填硬性指标）	政府购买，监督检验、委托检验
6	效益指标
7	经济效益指标（选填）
8	社会效益指标（必填）	监督蔬菜生产基地及农产品经销商重视农产品质量安全问题，保障中小学营养午餐蔬菜供应安全
9	生态效益指标（选填）
10	可持续影响指标（必填）	农产品质量安全检验检测业务能力得到提升，提高生产者、经营者、消费者的农产品质量安全意识，形成良好的社会氛围
11	满意度指标
12	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到98%以上

西吉县农业综合执法大队2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业综合执法大队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业综合执法大队2020年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入438.6168万元，包括一般公共预算拨款438.6168万元。财政拨款支出预算438.6168万元，包括：社会保障和就业支出40.5112万元、卫生健康支出18.0654万元、农林水支出350.0966万元、住房保障支出29.9436万元。

二、关于西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款基本支出438.6168万元，其中：本年收入安排支出438.6168万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加134.4864万元，增长44.22%。

人员经费419.6168万元，主要包括：基本工资100.1377万元、津贴补贴105.4244万元、奖金36万元、伙食补助费4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.0075万元、职业年金缴费13.5037万元、职工基本医疗保险缴费13.5037万元、公务员医疗补助缴费4.2199万元、其他社会保障缴费2.7345万元、住房公积金21.9436万元、其他工资福利支出90万元、医疗费补助0.3417万元；

公用经费9万元，主要包括：办公费3万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）经费10万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于农产品质量安全检测。

三、关于西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农业综合执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元。

四、关于西吉县农业综合执法大队2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县农业综合执法大队2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县农业综合执法大队2020年收支预算情况的总体说明

西吉县农业综合执法大队2020年收入总预算438.6168万元，其中：本年收入0万元，上年结转结余0万元；支出总预算438.6168万元，其中：本年支出438.6168万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入438.6168万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出438.6168万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西吉县农业综合执法大队本级机关运行经费财政拨款预算9万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县农业综合执法大队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值18.487万元；办公家具价值12.6150万元；其他资产价值216.951008万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

西吉县农业综合执法大队2020年部门预算——名词解释

无

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