西吉县人民政府

九、西吉县西吉县农业机械安全监理站免费管理项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县农业机械安全监理站2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业机械安全监理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械安全监理站2020年财政拨款收入预算332.2152  万元，其中：本年收入332.2152  万元，包括一般公共预算拨款332.2152万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算332.2152 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，农林水支出 261.8744  万元、卫生健康支出14.2821万元、社会保障和就业支出  32.2110  万元、住房保障支出   23.8477  万元。

二、关于西吉县农业机械安全监理站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县农业机械安全监理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出282.2152万元，其中：本年收入安排支出282.2152 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加49.7571万元，增长17.62 %。

人员经费  282.2152  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资83.9072万元、津贴补贴79.3929万元、奖金28.8000万元、伙食补助费2.4000万元、社会保障缴费48.4775万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出14.40000万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗0万元费、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.4477万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费7.2000万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.2000万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.0000万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.0000万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县农业机械安全监理站020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出50.0000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2020年预算50.0000万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于农机免费管理。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县农业机械安全监理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农业机械安全监理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于西吉县农业机械安全监理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县农业机械安全监理站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县农业机械安全监理站2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县农业机械安全监理站2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于西吉县农业机械安全监理站2020年收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械安全监理站2020年收入总预算332.2152万元，其中：本年收入332.2152万元，上年结转结余0万元；支出总预算332.2152万元，其中：本年支出332.2152万元，年末结转结余  0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入332.2152万元，占 100%；事业预算收入  0万元，占 0%；上级补助预算收入 0万元，占   %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0%；事业支出332.2152万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出   万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西吉县农业机械安全监理站本级1个事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %。主要原因是：……

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县农业机械安全监理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县农业机械安全监理站占用使用国有资产总体情况为房屋83.87平方米，价值8.129万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值39.26 万元；办公家具价值7.852  万元；其他资产价值0万元。通用设备12.076万元；专业设备0.58万元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋83.87平方米，价值8.129万元；土地0    平方米，价值 0万元；车辆3辆，价值 39.26 万元；办公家具价值7.852万元；其他资产价值 0万元、通用设备12.076万元；专业设备0.58万元。

所属单位房屋 83.87平方米，价值8.129万元；土地 0   平方米，价值0万元；车辆3辆，价值39.26 万元；办公家具价值 7.852万元；其他资产价值0万元。通用设备12.076万元；专业设备0.58万元。

（四）预算绩效情况

2020年西吉县农业机械安全监理站重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

……

西吉县农业机械安全监理站2020年部门预算——名词解释