西吉县人民政府

九、西吉县马铃薯产业服务中心马铃监测繁育项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县马铃薯产业服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县马铃薯产业服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县马铃薯产业服务中心2020年财政拨款收入预算500.18万元，其中：本年收入500.18万元，包括一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出55.23万元、卫生健康支出24.88万元、农林水支出 378.55万元、住房保障支出 41.52万元。

二、关于西吉县马铃薯产业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县马铃薯产业服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出500.18万元，其中：本年收入安排支出500.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加48.71万元，增长9.74%。

人员经费477.58万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资136.09万元、津贴补贴144.63万元、奖金52.20万元、伙食补助4.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.82万元、职业年金缴费18.41万元、职工基本医疗保险缴费18.41万元、公务员医疗补助5.75万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金29.92万元、其他工资福利支出26.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元；

公用经费12.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.55万元、水费0.50、电费0.50、邮电费0.50、取暖费4.55万元、差旅费2.00万元、公务用车运行维护费2万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县马铃薯产业服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）增加5万元，增长50 %。主要用于马铃薯监测繁育工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县马铃薯产业服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县马铃薯产业服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因没有；公务接待费增加（减少）万元，主要原因没有。

四、关于西吉县马铃薯产业服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县马铃薯产业服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县马铃薯产业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县马铃薯产业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于西吉县马铃薯产业服务中心2020年收支预算情况的总体说明

西吉县马铃薯产业服务中心2020年收入总预算500.18万元，其中：本年收入500.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算500.18万元，其中：本年支出500.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入500.18万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0%；事业支出500.18万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西吉县马铃薯产业服务中心本级1个事业单位管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.6万元，比2019年预算增加48.71万元，增长9.74 %。主要原因是：项目经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县马铃薯产业服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0    万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县马铃薯产业服务中心国有资产分布情况为：资产总额1480.928192万元，家具、用具277台，价值7.4075万元；通用设备45台，价值65.13532万元；专用设备13台，价值30.9205万元。

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2020年西吉县马铃薯产业服务中心重点项目绩效评价。

通过项目实施，完成马铃薯种植面积达81万亩，建立原种繁育基地1万亩，一级种繁育基地10万亩，引进新品种10个，推广集成技术5项。通过指导服务，集成推广适宜该生产区域的“选用优良品种+脱毒种薯+垄作覆膜覆土+全程机械化+病虫害综合防控+测土配方施肥”技术模式，马铃薯标准化种植面积达到60万亩以上，平均亩产1600公斤以上，带动农户亩增收500元以上。培训农民2000人次以上。开展重点科技攻关，建立马铃薯集成技术试验示范园区，针对马铃薯增产模式中薄弱环节和技术瓶颈，引进新品种，开展马铃薯机收机播、晚疫病综合防控技术、轮作倒茬、高产栽培种植模式和水肥一体化技术科技攻关，进一步做大做强马铃薯产业。

（五）其他需说明的事项

2020年西吉县马铃薯产业服务中心无其他需说明的事项。

西吉县马铃薯产业服务中心2020年部门预算——名词解释