西吉县人民政府

九、西吉县动物卫生监督所动物及动物产品产地检疫和电子出证工作项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县动物卫生监督所动物检疫可追溯体系建设项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县动物卫生监督所动物卫生市场监督、动物检测、兽药检查项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县动物卫生监督所2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县动物卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县动物卫生监督所2020年财政拨款收入预算 429.6686 万元，其中：本年收入 429.6686 万元，包括一般公共预算拨款 429.6686 万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算 429.6686 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 44.8145万元、住房保障支出33.0745万元、卫生健康支出20.2742万元、农林水支出331.5054万元。

二、关于西吉县动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出 390.6686万元，其中：本年收入安排支出 390.6686 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加22.77 万元，增长6.1 %。

人员经费 379.0008万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资106.8704万元、津贴补贴118.61万元、奖金39.6万元、社会保障缴费67.4455万元、伙食补助费2.4万元、住房公积金24.2745万元；

公用经费 11万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、其他交通费4万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出 39 万元，其中：本年收入安排支出 39万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2020年预算 39万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要用于动物检疫及电子出证5万元，动物检疫追溯体系建设5万元，动物卫生市场监督、动物检测、兽药检查29万元。

三、关于西吉县动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县动物卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于西吉县动物卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县动物卫生监督所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县动物卫生监督所2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县动物卫生监督所2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算    万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于西吉县动物卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

西吉县动物卫生监督所2020年收入总预算 429.6686 万元，其中：本年收入  429.6686万元，上年结转结余 0    万元；支出总预算 429.6686万元，其中：本年支出 429.6686万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 429.6866 万元，占  100 %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入  0  万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入   0 万元，占  0 %；经营预算收入   0万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入   0万元，占0  %；投资预算收益  0万元，占  0 %；其他预算收入   0万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出    0 万元，占  0 %；事业支出429.6866    万元，占 100  %；经营支出  0  万元，占0   %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %；投资支出  0 万元，占  0 %；债务还本支出 0  万元，占  0 %；其他支出  0 万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西吉县动物卫生监督所本级1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算    11 万元，比2019年预算减少1 万元，下降8.3   %。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县动物卫生监督所政府采购预算  0万元，其中：政府采购货物预算     0万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算     0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋   532平方米，价值  26.66万元；土地 2377.28 平方米，价值 （名义价值）万元；车辆 4 辆，价值  61.56 万元；办公家具价值 3.4万元；其他资产价值  118.78万元。

（四）预算绩效情况

2020年西吉县动物卫生监督所重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

……

西吉县动物卫生监督所2020年部门预算——名词解释