西吉县人民政府

九、西吉县西吉县农村合作经济经营管理站农村集体资产股份权能改革项目支出预算年度绩效指标申报表

十、西吉县西吉县农村合作经济经营管理站农村产权流转服务项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县农村合作经济经营管理站

2020年部门预算情况说明

一、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收入预算208.1760万元，其中：本年收入208.1760万元，包括一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.1760万元，其中：本年收入安排支出208.1760万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）26.38万元，增长（下降）15.81  %。

人员经费187.7534万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资54.6273万元、津贴补贴53.1298万元、奖金19.8万元、伙食补助费7.2万元、机关事业单位基本养老保险费14.0378万元、职业年金缴费7.0189万元、职工基本医疗保险缴费7.0189万元、公务员医疗补助缴费2.1934万元、其他社会保障缴费1.4213、住房公积金11.4057、其他工资福利支出9.9、其他对个人和家庭的补助支出0.4725万元。

公用经费4.9500万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.85万元、差旅费1.1万元、公务用车运行维护费2.0万元、

（二）项目支出情况说明

西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款项目支出15.0万元，其中：本年收入安排支出15.0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水（类）农业农村（款）其他农业（项）2020年专项经费预算15.0000万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）15.0万元，增长（下降）100%。主要用于农村产权流转服务工作经费10.0万元；农村集体资产股份权能改革工作经费5.0万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农村合作经济经营管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费    0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县农村合作经济经营管理站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0     万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年收支预算情况的总体说明

西吉县农村合作经济经营管理站2020年收入总预算    万元，其中：本年收入 208.1760万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 208.1760万元，其中：本年支出208.1760万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 0万元，占0%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占   %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西吉县农村合作经济经营管理站1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.95万元，比2019年预算减少15.9万元，下降76.26%。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县农村合作经济经营管理站政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具119台，价值13.7044万元；专用设备2台，价值0.2550万元；通用设备76台，价值38.9300万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年西吉县农村合作经济经营管理站无重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

西吉县农村合作经济经营管理站无其他需说明的事项。

西吉县农村合作经济经营管理站2020年部门预算——名词解释