西吉县人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

     西吉县农业技术推广服务中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。西吉县农业技术推广服务中心位于西吉县吉强镇东街何店子698号，隶属于县农业农村局(属于二级单位)，事业全额拨款单位，实行事业单位会计制度，会计软件为用友政务。是一个以农作物新技术开发和种植业服务体系建设为主要职责的公益性农业科技推广事业单位。农技推广服务网络是农业社会化服务体系的重要组成部分，是科研成果转化为现实生产力的桥梁和纽带，农业技术推广服务中心成立以来，积极承担上级各级业务部门下达的农业技术推广项目的实施;承担关键技术的引进、试验、示范和推广;植物病虫害的预测、预报和防治、农产品生产过程中的质量安全的检测和强制性检疫;组织农业公共信息服务;组织农业技术的专业培训和农民公共培训教育;指导下级农业技术推广机构农业技术推广活动。

长期以来，坚持服务“三农”为宗旨，以农民增收为核心，助推产业，脱贫富民，狠抓农业技术与推广，强化技术服务，注重服务能力建设与改革创新，为当地农业增效、农民增收和提高农产品竞争力做出了积极的贡献。在农业技术推广上，坚持试验、示范、展示、推广的技术路线，引进推广了一大批高产、优质、抗逆的农作物新品种，有力地促进了农作物品种的更新换代，使良种覆盖率达到90%以上;组装、集成、示范、推广了节本增效综合栽培、无公害农产品的标准化、病虫草鼠害综合防治、旱作节水农业、测土配方施肥等重大农业技术、设施日光温室蔬菜、设施拱棚蔬菜、食用菌等栽培新技术的应用、不仅大幅度提高了农产品的产量与质量，而且有效降低了生产成本，节约了资源，保护了环境，促进了农业节本增效:得到了各级政府和广大农民群众的充分可定和高度评价，先后20多次受到区、市、县各级政府和业务部门的表彰和奖励。

先后主持实施和参与实施了国家、省部、地县各类农业科研项目，获得国家科技星火奖、农业部“丰收奖”、自治区科技进步奖、科技成果推广奖等各类科技成果奖达40多项(次);出版农业专著4部，发表各类学术论文570多篇，荣获“全国十佳农技推广标兵”1人，享受国务院政府特殊津贴1人，获宁夏回族自治区“十大杰出青年”提名奖一人，获西吉县“十大青年”1人，单位曾多次被上级有关部门评为先进集体、文明单位、先进党支部。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。西吉县农业技术推广服务中心内设办公室、植保站、植物检疫站、土肥站、蔬菜站、粮作站、马铃薯站、后勤组、农业广播电视学校、高原蔬菜合作社。现有职工34名(编制35个)，专业技术人员34人，研究员1名，高级农艺师21人，农艺师7人，助理农艺师4人;大专及以上学历34人，占总人数的100%。领导班子成员分工如下:王荣华主任主持单位全盘工作。负责项目管理、党建、人事工作。分管植检站、农广校、项目办。宋永红书记主持单位党支部工作。田振荣副主任负责扶贫、精神文明建设、旱作节水农业工作。分管财务、粮作站。苏存录副主任负责综合治理、宣传、青工妇工作。分管办公室、蔬菜站、后勤组。冯付军副主任  负责安全生产、单位考核、粮食功能区划分管理、农业面源污染工作。分管植保站、土肥站、马铃薯。

西吉县农业技术推广服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元    

九、西吉县农业技术推广服务中心项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县农业技术推广服务中心2020年部门预算

               ——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业技术推广服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业技术推广服务中心2020年财政拨款收入预算604.9433万元，其中:本年收入604.9433万元，包括一般公共预算拨款15.75万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算604.9433万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出15.75万元、社会保障和就业支出66.5724万元、住房保障支出 50.06 万元。

二、关于西吉县农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出598.9433 万元，其中:本年收入安排支出598.9433万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)98.0733 万元，增长(下降) 20 %。

人员经费573.5905 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资164.8998万元、津贴补贴173.1393万元、奖金63万元、社会保障缴费44.3816万元、伙食补助费4.8万元、绩效工资、其他工资福利支出31.5万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金36.06万元、提租补贴、购房补贴14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6027万元;

公用经费15.75万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.75万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费5万元、物业管理费、差旅费万元、因公出国(境)费、维修(护)费3万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中:本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。 如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算15万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)15万元，增长100%。主要用于农业技术推广工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

农业技术推广服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中:因公出国(境)费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年(减少)     1.5万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车运行费(减少)1.5万元，主要原因车辆维护费;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因……。

四、关于****2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:农业技术推广服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西吉县农业技术推广服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出车辆维护费万元，其中:本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)万元，(下降)%。

人员经费     万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西吉县农业技术推广服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0  %。主要用于……。

五、关于****2020年收支预算情况的总体说明

西吉县农业技术推广服务中心2020年收入总预算604.9433万元，其中:本年收入604.9433万元，上年结转结余0万元;支出总预算604.9433万元，其中:本年支出604.9433万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入604.9433万元，占100%;事业预算收入 0万元，占0 %;上级补助预算收入0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入   万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出604.9433万元，占100 %;事业支出0万元，占0 %;经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出 0万元，占0%;投资支出0万元，占 0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出   0万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年西吉县农业技术推广服务中心本级及所属西吉县农业农村局，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算604.9433万元，比2019年预算增加98.0733万元，增长20%。主要原因是:人员工资增长。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县农业技术推广服务中心政府采购预算 0  万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆15辆，价值779172万元;办公家具价值6.6862万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆15辆，价值77.9172万元;办公家具价值6.6862万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆15辆，价值77.9172万元;办公家具价值6.6862万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县农业技术推广服务中心无重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

西吉县农业技术推广服务中心无其他需说明的事项。

西吉县农业技术推广服务中心2020年部门预算——名词解释