宁夏回族自治区西吉县农村能源工作站2020年部门预算

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索引号	640422013/2020-00008	发文时间	2020-02-14
发布机构	西吉县农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县农村能源工作站2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县西吉县农村能源工作站2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责宣传国家《可再生能源法》及国家、区、市、县有关农村能源的政策、法律、法规等；

2、根据国家、自治区农村能源计划和规划的要求，结合本县实际，制定全县农村可再生能源的发展规划；

3、负责全县农村可再生能源开发利用、新技术、新产品研究示范、推广工作；

4、组织实施上级业务部门下达的可再生能源及农村清洁能源项目建设；

5、制定本县农村能源建设有关技术操作规程和行业技术标准；

6、负责全县农村能源统计汇总和上报工作；

7、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县西吉县农村能源工作站2020年预算包括本级1个单位。

西吉县农村能源工作站2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	279.6303	一、本年支出	279.6303	279.6303
（一）一般公共预算财政拨款收入	279.6303	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	29.9241	29.9241
		（九）卫生健康支出	13.7552	13.7552
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	213.3421	213.3421
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	22.6089	22.6089
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	279.6303	支出总计:279.6303

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	事业单位基本养老保险	19.6464	19.9494	19.9494		0.303		1.54
2080506	事业单位职业年金缴		9.9747	9.9747
2101102	事业单位医疗	8.7452	9.9747	909747		1.2295		14.06
2101103	公务员医疗补助	3.1813	3.7805	3.7805		0.5992		18.84
2130104	事业运行	187.2932	203.3421	203.3421		16.0489		8.57
2130199	其他农业支出		10		10
2210201	住房公积金		16.2089	16.2089
2210203	购房补贴	3.84	6.4	6.4		2.56		66.67
合计		222.7061	279.6303	279.6303		56.9242		25.56

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		269.63026	261.766785	7.863475
301	一、工资福利支出	261.766785	261.766785	7.863475
30101	基本工资	72.0642	72.0642
30102	津贴补贴	80.4580	80.4580
30103	奖金	28.8000	28.8000
30106	伙食补助费	4.8000	4.8000
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.949376	19.949376
30109	职业年金缴费	9.974688	9.974688
30110	职工基本医疗保险缴费	9.974688	9.974688
30111	公务员医疗补助缴费	3.11709	3.11709
30112	其他社会保障缴费	2.019875	2.019875
30113	住房公积金	16.208868	16.208868
30114	医疗费	0	0
30199	其他工资福利支出	14.4000	14.4000
302	二、商品和服务支出	7.2		7.2
30201	办公费	3.6		3.6
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.1		1.1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.663475		0.663475
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.663475		0.663475
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	279.6303	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	279.6303	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	279.6303
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	279.6303
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	279.6303	本年支出合计	279.6303

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	279.6303	支出总计	279.6303

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

279.6303

八、部门支出总表

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
022003	279.6303		279.6303
2080505	19.9494		19.9494
2080506	9.9747		9.9747
2101102	9.9747		9.9747
2101103	3.7805		3.7805
2130104	203.3421		203.3421
2130199	10		10
2210201	16.2089		16.2089
2210203	6.4		6.4

部门支出总表

单位：万元

九、西吉县农村能源工作站厕所革命项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标
2	数量指标（必填硬性指标）
3	建设户厕3000座	100%
4	质量指标（必填）
5	严格按照项目规定实施，具体标准参照《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）执行。	100%
6	时效指标（必填）
7	按实效保质保量完成所有任务。	100%
8	成本指标（必填硬性指标）
9	办公费4万元（印刷费、邮费、培训资料费等），下乡差旅费6万元。	10万元
10	效益指标
11	经济效益指标（选填）
12	通过粪便的发酵还田，提高粮食产量，减少农民化肥的投入，减少农民负担	提升
13	社会效益指标（必填）
14	亮化美化农村生活环境，提高人民生活品质。	提高
15	生态效益指标（选填）
16	减少污水排放，亮化美化环境。	减少
17	可持续影响指标（必填）
18	减少污水排放，亮化美化农村生活环境，提高人民生活品质。	减少
19	满意度指标
20	服务对象满意度指标（必填）
21	保障实施的户厕“建一个、成一个、运行一个、见效一个”，满意度达到100%。	100%

西吉县农村能源工作站2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县农村能源工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农村能源工作站2020年财政拨款收入预算279.6303万元，其中：本年收入279.6303万元，包括一般公共预算拨款279.6303万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算279.6303万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出213.3421万元、社会保障和就业支出43.6793万元、住房保障支出22.6089万元。

二、关于西吉县农村能源工作站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县农村能源工作站2020年一般公共预算财政拨款基本支出279.6303万元，其中：本年收入安排支出279.6303万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加25.9242万元，增长25.56%。

人员经费261.7668万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资76.0642万元、津贴补贴80.458万元、奖金28.8万元、伙食补助费4.8万元、机关事业单位基本养老保险费19.9494万元、职业年金9.9747万元、城镇职工基本医疗保险费9.9747万元、公务员医疗补助缴费3.1171万元、其他社会保障缴费2.0199万元、住房公积金16.2089万元、其他工资福利支出14.4万元、医疗费补助0.6635万元。

公用经费7.2万元，主要包括：按部门支出经济科目分项说明。如，办公费3.6万元、差旅费1.1万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费2万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县农村能源工作站2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出 10万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水（类）农业农村（款）其他农业支付（项）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要用于农村厕所革命。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县农村能源工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农村能源工作站2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于西吉县农村能源工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县农村能源工作站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县农村能源工作站2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县农村能源工作站2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于西吉县农村能源工作站2020年收支预算情况的总体说明

西吉县农村能源工作站2020年收入总预算279.6303万元，其中：本年收入279.6303万元，上年结转结余0万元；支出总预算279.6303万元，其中：本年支出279.6303万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入279.6303万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出279.6303万元，占100%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西吉县农村能源工作站本级1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2019年预算减少0.9万元，减少 12.5%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县农村能源工作站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县农村能源工作站占用使用国有资产总体情况为房屋1617.84平方米，价值 41.052万元；土地5333.6平方米，价值6.4万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值2.8949万元；其他资产价值2.3884万元。

（四）预算绩效情况

2020年西吉县农村能源工作站重点项目绩效评价

无

（五）其他需说明的事项

无

西吉县农村能源工作站2020年部门预算——名词解释

无

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