西吉县人民政府

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县动物疾病预防控制中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县动物疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县动物疾病预防控制中心2020年财政拨款收入预算   886.6824 万元，其中：本年收入   886.6824 万元，包括一般公共预算拨款   886.6824万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算  886.6824 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 799.5536 万元、社会保障和就业支出 56.516   万元、住房保障支出  30.6128万元。

二、关于西吉县动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出  886.6824  万元，其中：本年收入安排支出   886.6824  万元，上年结转资金安排支出    0 万元。比2019年执行数（决算数）增加 107.9719  万元，增长 13.86 %。

人员经费  489.2196   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资137.2196万元、津贴补贴149.5123万元、奖金52.2万元、伙食补助费万元7.2、机关事业单位基本养老保险缴费37.6773万元、职业年金缴费18.8387万元、职工基本医疗保险缴费18.8387万元、公务员医疗补助5.8871万元、其他社会保障缴费3.8184万元、住房公积金30.6128万元、医疗费1.092748万元、其他工资福利支出26.1万元、其他对个人和家庭的补助支出304.9529万元；其他资本性支出78万元.

公用经费   14.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.00万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费3.00万元、差旅费3.00万元、、公务用车运行维护费4.50万元.

（二）项目支出情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出 382.9529   万元，其中：本年收入安排支出  382.9529   万元，上年结转结余资金安排支出    0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算  382.9529  万元，比2019年执行数（决算数）增加14.5221  万元，增加 3.9 %。主要增加预算动物防疫工作经费.

必须按功能分类项级科目逐项说明

三、关于西吉县动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为   0 万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费  0  万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）   0  万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）   0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0    万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于西吉县动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县动物疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出  0  万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）   0万元，增长（下降） 0 %。

人员经费  0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出    0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算  0 万元，比2019年执行数（决算数）增加0 万元，增加 0%。主要用于….

五、关于西吉县动物疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

西吉县动物疾病预防控制中心2020年收入总预算 886.6824   万元，其中：本年收入  886.6824 万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算  0  万元，其中：本年支出    886.6824 万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入   万元，占   %；事业预算收入    万元，占   %；上级补助预算收入 0   万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占  0 %；经营预算收入 0  万元，占  0 %；债务预算收入 0  万元，占  %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占0  %；投资预算收益 0 万元，占  0%；其他预算收入   0万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出    0 万元，占 0  %；事业支出   0 万元，占0   %；经营支出 0   万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占0   %；对附属单位补助支出0   万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占  0 %；债务还本支出 0  万元，占 0  %；其他支出   0万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，西吉县动物疾病预防控制中心本级及所属……等   1个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.5万元，比2019年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：单位人数未变动。

（二）政府采购情况

2020年，西吉县动物疾病预防控制中心政府采购预算 304.9529 万元，其中：政府采购货物预算  0   万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算 304.9529     万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县动物疾病预防控制中心国有资产分布情况为：资产总额247.3508万元其中车辆  17  辆，价值  80.15 万元；办公家具价值 27.537  万元；其他资产价值 139.6638  万元。

本级部门房屋 2000平方米，价值0    万元；土地   0 平方米，价值  0  万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值   0 万元；土地 0   平方米，价值 0   万元；车辆   0 辆，价值 0万元；办公家具价值  0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年西吉县动物疾病预防控制中心重点项目绩效评价.

通过项目实施完成重大动物疫情处置、动物疫病防控宣传及疫情演练等工作任务，通过招标分7个标段把全县动物防疫工作交由有资质的动物防疫合作社承担，2019年在各动物防疫服务组织的共同努力下，各动物防疫服务组织对全县191.3194万头、只畜禽开展重大动物疫病免疫工作，免疫率达100%。并按照时间节点完成了牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病防控工作，确保了全县动物防疫形势稳定。同时我中心根据工作要求及时印制了宣传资料对重大动物疫病和人畜共患病开展宣传，采购消毒药品对牲畜圈舍进行全面消毒。通过重大动物疫情处置及疫情演练、政府购买动物防疫社会化服务项目实施使我县牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病因病死亡率降低1%以下，通过宣传资料印制、牲畜圈舍消毒药、动物防疫工作经费使用和实验室易耗品采购.确保了我县重大动物疫情形势稳定。

（五）其他需说明的事项

2020年西吉县动物疾病预防控制中心无其他需说明的事项。

西吉县动物疾病预防控制中心2020年部门预算——名词解释