西吉县人民政府

九、西吉县农业机械化技术推广服务中心农机具购置补贴项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县农业机械化技术推广服务中心

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年财政拨款收入预算299.33万元，其中:本年收入 299.33 万元，包括一般公共预算拨款 299.33万元，

二、关于西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出 299.33万元，其中:本年收入安排支出299.33万元，

人员经费290.13 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资83.81万元、津贴补贴85.01万元、奖金32.4万元、伙食补助费4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元、职业年金缴费11.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.06万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金17.97万元、其他工资福利支出16.2万元、医疗费补助0.64万元

公用经费 8.55万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.25万元、差旅费2.5万元、公务用车运行维护费2万元、邮电费1.8万元。

三、关于西吉县农业机械化积水推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年收入总预算299.33万元，其中:本年收入299.33万元;支出总预算299.33万元，其中:本年支出299.33万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 299.33万元，占100 %;

本年支出包括:事业支出299.33万元，占100 %。

(二)项目支出情况说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出 15万元，其中:本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水(类)农业农村(款)其他农业支出(项)2020年预算 15万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)  0万元，增长(下降)0  %。主要用于农机具购置补贴购置经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

四、关于西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0 万元，其中:本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元，增长(下降)  %。

人员经费0 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)   万元，增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年收入总预算299.33万元，其中:本年收入299.33万元，上年结转结余0 万元;支出总预算299.33万元，其中:本年支出299.33万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入299.33万元，占100%;事业预算收入0万元，占   %;上级补助预算收入0万元，占   %;附属单位上缴预算收入0万元，占   %;经营预算收入   万元，占   %;债务预算收入   万元，占  %;非同级财政拨款预算收入   万元，占  %;投资预算收益  万元，占   %;其他预算收入   万元，占   %。

本年支出包括:行政支出0 万元，占   %;事业支出299.33万元，占100%;经营支出0万元，占   %;上缴上级支   万元，占   %;对附属单位补助支出   万元，占   %;投资支出   万元，占   %;债务还本支出   万元，占   %;其他支出   万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西吉县农业机械化技术推广服务中心属于农业农村局二级事业单位。事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.5万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:提高公用金费综合定额标准。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县农业机械化技术推广服务中心政府采购预算 0万元，其中:政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县农业机械化技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋8113平方米，价值86.51万元;车辆3辆，价值9.28万元;通用设备41件价值 32.47万元;专用设备64件，资产价值226.9万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县农业机械化技术推广服务中心重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

……

西吉县农业机械化技术推广服务中心2020年部门预算——名词解释

无