宁夏回族自治区西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年部门预算

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索引号	640422013/2020-00004	发文时间	2020-02-14
发布机构	西吉县农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责宣传、贯彻落实国家、区、市、县党委、政府有关发展畜牧业的法律、法规、条例及各项方针政策;负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作计划;负责畜牧业调查研究、科技开发和技术推广应用，指导畜牧业结构和布局调整;负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设与环境保护工作;负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用;负责全县畜牧技术培训工作;负责水产养蜂技术推广、渔政执法、渔业安全检查;负责畜牧业生产统计上报工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年预算包括本级1个单位。

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项目	预算数	项目(按功能分类)	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	625.8651	一、本年支出	625.8651	625.8651
(一)一般公共预算财政拨款收入	625.8651	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二)外交支出
		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	69.215328	69.215328
		(九)卫生健康支出	30.781213	30.781213
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出	474.376935	474.376935
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)自然资源海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	51.491636	51.491636
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)灾害防治及应急管理支出
		(二十一)其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计	605.8651	支出总计 605.8651

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称	2019年执行数(决算数)	合计	基本支出	项目支出		增额	增减%
2080505	基本养老支出	40.9719	46.143552	46.143552		5.171652		11.2%
2080506	职业年金		23.071776	23.071776
2101102	医疗支出	19.2128	23.070776	23.070776		3.857976		20%
2101103	公务员医疗支出	6.1796	7.709437	7.709437		1.529837		24.76%
2130199	其他农业支出	20	20		20	0		0
2130104	事业支出	366.7134	454.376935	454.376935		87.663535		23.9%
2210201	住房公积金		37.491636	37.491636
2210203	购房补贴	8.4	14	14		5.6		67%
合计		461.4777	625.8651	625.8651

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		605.87	590.12	15.75
301	一、工资福利支出	589.62	590.12
30101	基本工资	169.94	169.94
30102	津贴补贴	181.12	181.12
30103	奖金	63	63
30106	伙食补助费	4.8	4.8
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	46.14
30109	职业年金缴费	23.07	23.07
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67
30113	住房公积金	37.49	37.49
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	29.1	29.1
302	二、商品和服务支出	15.75		15.75
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.5		3.5
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.5	0.5
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.5	0.5
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	625.8651	一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入	625.8651	其中:财政拨款支出
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	625.8651
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中:财政拨款支出	625.8651
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	625.8651	本年支出合计	625.8651

十、上年结转		九、年末结转结余
(1)财政拨款结转		(1)财政拨款结转
其中:一般公共预算财政拨款收入		其中:一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转		(2)财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		(5)专用结余
(3)专用结余		(6)经营结余
(4)经营结余

收入总计	625.8651	支出总计	625.8651

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

625.8651

八、部门支出总表

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	基本养老支出		46.143552
2080506	职业年金		23.071776
2101102	医疗支出		23.070776
2101103	公务员医疗支出		7.709437
2130104	事业支出		454.376935
2130199	其他农业支出		20
2210201	住房公积金		37.491636
2210203	购房补贴		14
合计			625.8651

部门支出总表

单位:万元

九、西吉县畜牧水产技术推广服务中心畜牧技术推广项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标
2	数量指标(必填硬性指标)
3	全县畜牧养殖、水产技术推广	100%
4	质量指标(必填)
5	推广畜牧养殖先进技术，增加农民收入。	95%
6	时效指标(必填)
7	完成畜牧养殖和推广任务。	100%
8	成本指标(必填硬性指标)
9	按政策实施补助。	100%
10	效益指标
11	经济效益指标(选填)
12	社会效益指标(必填)
13	畜牧技术推广，增加农民收入。	增加农民人均收入。
14	生态效益指标(选填)
15	可持续影响指标(必填)
16	畜牧水产技术持续稳定发展	持续、稳定
17	满意度指标
18	服务对象满意度指标(必填)
19	畜牧技术服务对象满意。	100%

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年财政拨款收入预算625.8651万元，其中:本年收入625.8651万元，包括一般公共预算拨款625.8651万元，政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算 625.8651万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出454.3769万元、社会保障和就业支出 99.9966万元、住房保障支出51.4916万元。

二、关于西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出605.8651万元，其中:本年收入安排支出605.8651万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)增加77.5万元，增长12 %。

人员经费590.12万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资169.94万元、津贴补贴181.12万元、奖金63万元、伙食补助费4.8万元、机关事业单位基本养老保险费46.14万元、职业年金23.07万元、城镇职工基本医疗保险费23.07万元、公务员医疗补助缴费7.21万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金37.49万元、其他工资福利支出29.1万元、医疗费补助0.5万元。

公用经费15.75万元，主要包括:按部门支出经济科目分项说明。如，办公费5.45万元、差旅费3.5万元、邮电费2万元、公务用车运行维护费4.8万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中:本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出20万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水(类)农业农村(款)其他农业支付(项)2020年预算20万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降) %。主要用于畜牧水产技术推广。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因……。

四、关于西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0 万元，增长(下降) %。

人员经费 0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降) %。主要用于……。

五、关于西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年收入总预算万元，其中:本年收入625.8651万元，上年结转结余0万元;支出总预算625.8651万元，其中:本年支出625.8651万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入625.8651万元，占100 %;事业预算收入0万元，占 %;上级补助预算收入0万元，占 %;附属单位上缴预算收入0万元，占 %;经营预算收入0万元，占 %;债务预算收入0 万元，占 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占 %;投资预算收益0万元，占 %;其他预算收入0万元，占 %。

本年支出包括:行政支出 0 万元，占 %;事业支出 625.8651万元，占100%;经营支出 0 万元，占 %;上缴上级支出0万元，占 %;对附属单位补助支出0万元，占 %;投资支出 0万元，占 %;债务还本支出0万元，占 %;其他支出0万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西吉县畜牧水产技术推广服务中心本级1个事业单位。机关事业单位的运行经费财政拨款预算15.75万元，比2019年预算增加1.8万元，增长12.9%。主要原因是提高公用金费综合定额标准。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1121平方米，11.69万元;土地303478.33平方米，价值21.75万元;车辆1辆，价值11.11万元;办公家具价值33.4万元;其他资产价值62.87万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县畜牧水产技术推广服务中心重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

……

西吉县畜牧水产技术推广服务中心2020年部门预算——名词解释

无

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