索 引 号 | 640422003/2020-00005 | 发文时间 | 2020-02-13 |
发布机构 | 西吉县教体局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区西吉县第二中学2020年部门预算 |
宁夏回族自治区西吉县第二中学2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县第二中学2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,坚持依法治教、依法治学;
2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育,按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;
3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
二、部门预算单位构成
西吉县第二中学部门预算为二级预算单位,隶属于西吉县教育体育局。
西吉县第二中学2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3971.3558 | 一、本年支出 | 3971.3558 | 3971.3558 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.3558 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 2910.2787 | 2910.2787 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 484.3624 | 484.3624 | |||
(九)卫生健康支出 | 219.9517 | 219.9517 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 356.7630 | 356.7630 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3971.3558 | 支出总计3971.3558 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050203 | 初中教育 | 2922.1508 | 2910.2787 | 2910.2787 | 11.8721 | 0.52 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330.1014 | 322.9083 | 322.9083 | 7.1931 | 2.2 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.0311 | 161.4541 | 161.4541 | 156.4229 | 3109 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 151.6521 | 161.4541 | 161.4541 | 9.8 | 6.62 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.9970 | 58.4976 | 58.4976 | 4.5 | 8.33 | ||
2210203 | 购房补贴 | 56.4 | 94.4 | 94.4 | 38 | 67.38 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3971.3558 | 3971.3558 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 3971.3558 | 3971.3558 | |
30101 | 基本工资 | 1286.1732 | 1286.1732 | |
30102 | 津贴补贴 | 945.4701 | 945.4701 | |
30103 | 奖金 | 424.8 | 424.8 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 253.8354 | 253.8354 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.9083 | 322.9083 | |
30109 | 职业年金缴费 | 161.4541 | 161.4541 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.4541 | 161.4541 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.4976 | 58.4976 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 262.363 | 262.363 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 94.4 | 94.4 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3971.3558 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.3558 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 3971.3558 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 3971.3558 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3971.3558 | 本年支出合计 | 3971.3558 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 3971.3558 | 支出总计 | 3971.3558 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3971.3558 | 3971.3558 | 3971.3558 | |||||||||||||
八、部门支出总表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050203 | 2910.2787 | 2910.2787 | |||||||
2080505 | 3229083 | 3229083 | |||||||
2080506 | 161.4541 | 161.4541 | |||||||
2101102 | 161.4541 | 161.4541 | |||||||
2101103 | 58.4976 | 58.4976 | |||||||
2210203 | 94.4 | 94.4 | |||||||
部门支出总表 单位:万元
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 质量指标(必填) | |
4 | 时效指标(必填) | |
5 | 成本指标(必填硬性指标) | |
6 | 效益指标 | |
7 | 经济效益指标(选填) | |
8 | 社会效益指标(必填) | |
9 | 生态效益指标(选填) | |
10 | 可持续影响指标(必填) | |
11 | 满意度指标 | |
12 | 服务对象满意度指标(必填) |
西吉县第二中学2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县第二中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县第二中学2020年财政拨款收入预算3971.3558 万元,其中:本年收入3971.3558万元,一般公共预算拨款3971.3558万元。财政拨款支出预算3971.3558万元,包括:教育支出2910.2787万元,社会保障和就业支出484.3624 万元、卫生健康支出219.9517万元,住房保障支出356.763 万元。
二、关于西吉县第二中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
基本支出情况说明
西吉县第二中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出3971.3558万元,本年收入安排支出3971.3558万元。比2019年执行数(决算数)增加452.0234万元,增长12.84 %。
人员经费3971.3558万元,主要包括:基本工资1286.1732万元、津贴补贴945.4701万元、奖金424.8万元、绩效工资253.8354万元、养老保险322.9083万元、职业年金161.4541万元、医疗保险161.4541万元、公务员医疗补助58.4976万元,住房公积金262.363万元、购房补贴94.4万元。
三、关于西吉县第二中学2020年收支预算情况的总体说明
西吉县第二中学2020年收入总预算3971.3558万元,本年收入3971.3558万元。支出总预算3971.3558万元,本年支出3971.3558万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3971.3558万元,占 100%。
本年支出包括:事业支出3971.3558万元,占100 %。
四、其他重要事项的情况说明
无
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