西吉县人民政府

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县管理建设管理中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县管理建设管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公路建设管理中心2020年财政拨款收入预算118.3462万元，其中:本年收入118.3462万元，包括一般公共预算拨款118.3462万元，政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算118.3462万元，包括:交通运输支出92.8108万元、社会保障和就业支出 11.2852万元、卫生健康支出4.9373万元、住房保障支出9.3129万元。

 二、关于西吉县管理建设管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 (一)基本支出情况说明

 西吉县管理建设管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出118.3462万元，其中:本年收入安排支出118.3462万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加19.424，增长16.41%。

 人员经费104.7642万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资78.449万元、津贴补贴、奖金、社会保障缴费26.2972万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 公用经费13.6万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费2万元、邮电费01万元、取暖费4万元、物业管理费、差旅费2万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 (二)项目支出情况说明

 西吉县管理建设管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加00万元，增长0%。

 三、关于西吉县管理建设管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 西吉县管理建设管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置0  万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0  万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因……。

 四、关于西吉县管理建设管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县公路建设管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西吉县公路建设管理中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中:本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)   万元，增长(下降)  %。

人员经费     万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西吉县公路建设管理中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中:本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算    万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)   万元，增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于西吉县公路建设管理中心2020年收支预算情况的总体说明

西吉县管理建设管理中心2020年收入总预算118.3462万元，其中:本年收入118.3462万元，上年结转结余0万元;支出总预算118.3462万元，其中:本年支出118.3462万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入118.3462万元，占100%;事业预算收入 0万元，占 0 %;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占 0%;债务预算收入 0 万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占100 %;事业支出 118.3462万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占 0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出 0万元，占 0%;其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西吉县管理建设管理中心的机关运行经费财政拨款预算3.6万元，比2019年预算(增长)减少0.45万元，(增长)降低1.25 %。主要原因是:编制减少一个。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县管理建设管理中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县管理建设管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，名义价值0元;车辆。辆，价值 。万元;办公家具价值8.4594万元;其他资产价值93.8753万元。

(四)预算绩效情况

2019年西吉县公路建设管理中心重点项目绩效评价:由国家扶贫验收组进行绩效考评，完成了所有的目标任务，达到了预定目标。

(五)其他需说明的事项:无

西吉县公路建设管理中心2020年部门预算——名词解释

 1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。