西吉县中医医院2020年部门预算公开

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索引号	640422015/2020-00030	发文时间	2020-02-04
发布机构	西吉县卫生健康局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	西吉县中医医院2020年部门预算公开

西吉县中医医院2020年部门预算公开

宁夏回族自治区西吉县中医医院

2020年单位预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2020年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、西吉县单位项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2020年单位预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县中医医院2020年单位预算——单位概况

一、主要职能

我院始建于1982年，现已发展成为集医疗、急救、预防、教学、康复等功能为一体的二级甲等中医医院。肩负着全县及毗邻县区60多万回汉群众的医疗急救重任。设有办公室、医务科、护理部、院感科、药械科、财务科、总务科7个职能科室和儿科、肺肾病科、心脑病科、肝胆脾科、外科、妇产科、急诊科、针灸理疗康复科、门诊部、功能科、检验科、放射科、口腔科、麻醉科、供应室、肝病科等16个临床、医技科室。原医院土地使用权面积为4142.47㎡，房屋建筑面积为7417.87㎡，其中:业务用房面积5471㎡、办公用房面积1431㎡、其他用房面积515.87㎡。编制床位175张，实际开放床位175张;人员编制141人，年末实有职工141人，其中卫生专业技术人员130人，占92.20%，医师70人(正高2人、副高7人、主治18人)、药师8人、技师3人、注册护士49人，年末长期聘用人员117人(其中:卫生专业技术人员81人，后勤服务人员20人，清洁工16 人)，借调人员9人(全部为卫生专业技术人员)。

二、单位预算单位构成

我单位属于财政差额补助事业单位，隶属于县卫生健康局，属于财政差额拨款二级预算单位，执行《政府会计制度》，所有资金全部纳入预算。

西吉县中医医院2020年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项目	预算数	项目(按功能分类)	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入	1568.53	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二)外交支出
		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	245.28	245.28
		(九)卫生健康支出	1188.52	1188.52
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)自然资源海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	134.73	134.73
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)灾害防治及应急管理支出
		(二十一)其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计	1568.53	支出总计1568.53

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称	2019年执行数(决算数)	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	113.75	113.75		6.1		5.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	56.88	56.88		1.35		2.43%
2100202	中医(民族)医院	1003.43	1138.52	1138.52		135.09		13.46%
2101102	事业单位医疗	53.73	56.88	56.88		3.15		5.86%
2101103	公务员医疗补助	16.60	17.77	17.77		1.17		7.05%
2210201	住房公积金	86.33	92.43	92.43		6.1		7.06%
2210203	购房补贴	25.38	42.30	42.30		16.92		66.67%
2100299	其他公立医院支出	35.70	50.00		50.00	14.30		40%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1568.53	1518.53	50
301	一、工资福利支出	1518.53	1518.53
30101	基本工资	422.74	422.74
30102	津贴补贴	372.44	372.44
30103	奖金	190.35	190.35
30106	伙食补助费	7.20	7.20
30107	绩效工资	79.40	79.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.75	113.75
30109	职业年金缴费	56.88	56.88
30110	职工基本医疗保险缴费	56.88	56.88
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	17.77
30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15
30113	住房公积金	92.43	92.43
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	95.54	95.54
302	二、商品和服务支出	50		50
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	50		50
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1568.53	一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入	1568.53	其中:财政拨款支出
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	5537.20	二、事业支出	7211.82
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中:财政拨款支出	1568.53
纳入财政专户管理的非税收入	3.00	非同级财政拨款支出	600.00
三、上级补助预算收入	2.00	三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入	600.00	七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出	30.00
九、其他预算收入	20.00

本年收入合计	7727.73	本年支出合计	7241.82

十、上年结转		九、年末结转结余	485.91
(1)财政拨款结转		(1)财政拨款结转
其中:一般公共预算财政拨款收入		其中:一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转		(2)财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		(5)专用结余	485.91
(3)专用结余		(6)经营结余
(4)经营结余

收入总计	7727.73	支出总计	7241.82

七、单位收入总表

单位收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

7727.73

1568.53

5537.2

3.0

2.0

600.0

20.0

八、单位支出总表

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	113.75		113.75
2080506	56.88		56.88
2100202	6811.81		6781.81						30.0
2101102	56.88		56.88
2101103	17.77		17.77
2210201	92.43		92.43
2210203	42.30		42.30
2100299	50.0		50.0

单位支出总表

单位:万元

九、西吉县单位项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县中医医院取消药品加成财政补偿项目支出预算年度绩效指标申报表
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标
2	数量指标(必填硬性指标)
3	取消年销售1667万元药品的药品加成，降低医疗费用	年度内取消药品加成250万元，财政补偿50万元
4	质量指标(必填)
5	年度内取消药品加成费用，确保每位患者受益	门诊、住院次均费用下降3%
6	时效指标(必填)
7	2020年12底前完成	2020年12底前完成
8	成本指标(必填硬性指标)
9	预算资金额度内用于支付药品费用	支付药品成本50万元
10	效益指标
11	经济效益指标(选填)
12	社会效益指标(必填)
13	有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担	门诊、住院次均费用下降3%，群众满意度95%以上。
14	生态效益指标(选填)
15	可持续影响指标(必填)
16	破除了以药补医机制，医疗费用增长得到有效控制，群众满意度上升	零差率销售药品，医疗费用下降，群众满意度上升。
17	满意度指标
18	服务对象满意度指标(必填)
19	受益患者满意度达到100%	100%

西吉县中医医院2020年单位预算

情况说明

一、关于西吉县中医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县中医医院2020年财政拨款收入预算1568.53万元，其中:本年收入1568.53万元，包括一般公共预算拨款1568.53万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1568.53万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1188.52万元、社会保障和就业支出245.28万元、住房保障支出 134.73万元。

二、关于西吉县中医医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县中医医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1568.53万元，其中:本年收入安排支出1568.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加184.18万元，增长13.30%。

人员经费1518.53万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如:基本工资422.74万元、津贴补贴372.44万元、奖金190.35万元、社会保障缴费258.43万元、伙食补助费7.2万元、绩效工资79.40万元、其他工资福利支出95.54万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金50.13万元、提租补贴0万元、购房补贴42.30万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县中医医院2020年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中:本年收入安排支出 50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算 50万元为取消药品加成补助资金，比2019年执行数(决算数)增加14.30万元，增长40.06 %。主要用于专用材料费的支出。

三、关于西吉县中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县中医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

四、关于西吉县中医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县中医医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县中医医院2020年收支预算情况的总体说明

西吉县中医医院2020年收入总预算7727.73万元，其中:本年收入7727.73万元，上年结转结余0万元;支出总预算7241.82万元，其中:本年支出7241.82万元，年末结转结余485.91万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1568.53万元，占20.30%;事业预算收入5537.20万元，占71.65 %;上级补助预算收入 2万元，占0.02%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入600万元，占7.76%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入20万元，占0.27%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出7211.82万元，占99.58%;经营支出 0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出30万元，占 0.42%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

西吉县中医医院属于二级预算单位，属于财政差额拨款单位。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县中医医院政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 7417.87平方米，价值1325.10万元;土地4142.47平方米，价值1元(名义价值);车辆3辆，价值32.46万元;办公家具价值267.39万元;其他资产价值3515.01万元。国有资产分布情况为:事业单位国有资产 4，625.6 万元，占 100.00 %。

(四)预算绩效情况

我单位2020年预算项目为其他公立医院支出-取消药品加成财政补偿项目，该项目年度绩效指标为取消2020年销售1670万元药品的药品加成，降低医疗费用。年度指标值为:2020年12月31日前取消药品加成250万元，完成财政资金补偿50万元。取得社会效益为:有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担，门诊、住院次均费用下降3%，群众满意度95%以上。取消药品加成财政补偿项目的实施，不但破除了以药补医机制，医疗费用增长得到有效控制，群众满意度也不断上升。

(五)其他需说明的事项(无)

西吉县中医医院2020年部门预算——名词解释

名义价值:名义价值是指已确认的资产没有明确价值，以1元这个价值长期维持固定，相对于随着市场波动的市场价值，名义价值一般不具有实质性意义。

附件下载：

县中医医院部门预算公开

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