西吉县人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、西吉县农村合作经济经营管理站收入支出决算总体情况说明

     二、西吉县农村合作经济经营管理站收入决算情况说明

     三、西吉县农村合作经济经营管理站支出决算情况说明

     四、西吉县农村合作经济经营管理站财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、西吉县农村合作经济经营管理站一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、西吉县农村合作经济经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、西吉县农村合作经济经营管理站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、西吉县农村合作经济经营管理站政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、西吉县农村合作经济经营管理站其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分西吉县农村合作经济经营管理站部门（单位）概况

　一、部门职责

    西吉县农村合作经济经营管理站隶属于西吉县农业农村局下属单位，副科级单位，为财政全额拨款事业单位。核编人数11人。

1、负责做好全县农民负担的监管工作，农民负担的各项税收、费用提取标准的监管；中央及地方各项对农民补贴及补贴资金落实情况的监管。有关农民的行政事业性收费的监管；“四项制度”建设、“五免一补”、“两免一补”政策贯彻落实情况的监管；配合相关部门做好村级“一事一议”筹资筹劳的监管；开展农民负担执法大检查及审计工作。

2、指导全县农业技术化服务体系建设、农业产业化经营、农民专业合作社经济组织建设。

3、做好全县土地流转中介服务、劳务中介服务、产销合同的规范化服务、会计委派服务、农村集体资产经营服务等工作。

（二）机构设置：内设办公室、农财室、财务室、土地仲裁室。

　二、机构设置

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，xxx部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共***个，其中二级预算单位有***个：

1.******

2.******

   ……

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  58994948.00 元，支出总计58994948.00   元。与上年相比，收、支总计各增加 30709988.00  元，增长52  %，主要原因是事业各类项目增加

  二、收入决算情况说明

2019年度收入合计58994948.00  元，其中：财政拨款收入58994948.00  元，占 100  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入0 元，占 0 %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入   0元，占 0  %；其他收入   0元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计  58994948.00 元，其中：基本支出   1667948.00元，占35 %；项目支出57327000.00元，占  10 %；上缴上级支出 0  元，占0  %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出   0元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  58994948.00 元，支出总计58994948.00  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 30709988.00 元，增长  52 %，主要原因是事业各类项目增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出58994948.00  元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）30709988.00 元，增长 52  %，主要原因是事业各类项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出58994948.00  元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出  0 元，占 0  %；教育（类）支出  0 元，占 0  %；科学技术（类）支出  0 元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占0   %；社会保障和就业（类）支出154138.00 元，占 0.26 %；农林水（类）支出 58724087.00 元，占 99.5%；住房保障（类）支出 26400.00  元，占 0.1 %，卫生健康（类）支出  90323.00元，占 0.15  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  58994948.00 元，支出决算为58994948.00  元，完成年初预算的 100  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.社会保障和就业支出（类）财政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为154138.00 元，支出决算为154138.00  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90323.00  元，支出决算为 90323.00  元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因…….

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 58724087.00  元，支出决算为 58724087.00  元，完成年初预算的 100  %，主要原因是事业各类项目增加.

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 26400.00  元，支出决算为 26400.00  元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因…….

5......

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1667948.00 元，其中：人员经费 1667948.00 元，公用经费  0 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1667948.00  元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是……；较上年决算数增加 0  元，增长  0 %。

2.商品和服务支出 0  元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是……；较上年决算数（减少） 0 元，（下降）0  %。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）   元，增长（下降）   %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为   0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占0   %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）   0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为   元，公务用车运行维护费支出  0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0  元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次0   个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0  元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为   0元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少）  0 元，增长（下降）   0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积  466.8 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车   0辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备   0台（套），单价100万元（含）以上专用设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 0  个，共涉及资金  0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。组织对2019年度****、****等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。 

共组织对****、****等 0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出 0  元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为   分。项目全年预算数为   元，执行数为   元，完成预算的   %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分  名词解释

1.******

 2.******

      3.******

?-?-

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料