西吉县人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县融媒体中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

   主要职责

(一)坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，积极开展新闻宣传报道活动。

(二)倾听群众的呼声，反映群众的意见，发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用。

(三)承担广告信息发布，电视剧的拍摄、制作以及大型文艺晚会的摄录工作。

(四)安全优质地传输和发射广播、电视节目信号，安全、优质、准确地传输和转播中央台和区台的重要节目。

(五)完成县委、县政府及主管局交办的各项工作及宣传任务。

二、部门预算单位构成

西吉县融媒体中心属于一级预算单位，无下属预算单位，现有编制22人，实有在职职工40人。

西吉县融媒体中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                            单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                                     单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                           单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                                          单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                        单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                            单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                                       单位:万元

西吉县融媒体中心2020年部门预算

部门预算情况说明

一、关于西吉县融媒体中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县融媒体中心2020年财政拨款收入预算603.5174万元，其中:本年收入603.5174万元，包括一般公共预算拨款603.5174万元。支出预算603.5174万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出532.6738万元、社会保障和就业支出31.7526万元、卫生健康支出13.8917、住房保障支出25.1993 万元。

二、关于西吉县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县广融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出603.5174万元，其中:本年收入安排支出603.5174万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

人员经费293.6174万元，主要包括:基本工资220.6305万元、社会保障缴费47.7876万元、住房公积金17.1993万元、购房补贴8万元;

公用经费9.9万元，主要包括:办公费3万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费0.4万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出300万元，其中:本年收入安排支出300万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2017年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于西吉县融媒体中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县融媒体中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

西吉县融媒体中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

人员经费0万元;公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县融媒体中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。

五、关于西吉县融媒体中心2020年收支预算情况的总体说明

西吉县融媒体中心2020年收入总预算603.5174万元，其中:本年收入603.5174万元，上年结转结余0万元;支出总预算603.5174万元，其中:本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入603.5174万元，占100%;事业预算收入603.5174万元，占100%;上级补助预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出603.5174万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西吉县融媒体中心本级等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算603.5174万元，比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县融媒体中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋1273.23平方米，价值0万元;土地1349.31平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县融媒体中心重点项目绩效评价为良好。

(五)其他需说明的事项

无

西吉县融媒体中心2020年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。