西吉县人民政府

西吉县卫生计生综合监督所

2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县卫生计生综合监督所2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

单位概况

西吉县卫生计生综合监督所为副科级规格，隶属于县卫健局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《事业单位会计制度》、设有办公室、财务后勤室、公共卫生室、总务室四个机构。全额拨款事业编制23名，确定管理人员3名，后勤服务人员2名，专业技术人员18名，核定副科级领导职数1名。

一、主要职能

开展卫生法律法规宣传教育负责辖区内卫生监督信的收收集、核实;对医疗机构的执业资格、职业范国及其医务人员的执业资格，执业注册进行监督检查;

打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情沉和医疗度物处情况进行监督检查;对采供血机构的执业资格、执业范围;

及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为;对疾病预防控制机构的传染病疲情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情況进行监督检查;

查处违法行为;负贡区内卫生监督信息的收、核实和上报;负贵受理对违法行为的诉、举报;开最卫生法律法规宣传教育。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1、从预算单位构成看，西吉县卫生计生综合监督所部门预算包括:西吉县卫生计生综合监督所本级预算。无下级预算单位。

西吉县卫生计生综合监督所2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元    

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县卫生计生综合监督所2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县卫生计生综合监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县卫生计生综合监督所2020年财政拨款收入预算 379.04万元，其中:本年收入 379.04   万元，包括一般公共预算拨款  379.04  万元，政府性基金预算拨款  0   万元;上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算  379.04  万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出297.4 万元、社会保障和就业支出 53.37   万元、住房保障支出   28.27  万元。

二、关于西吉县卫生计生综合监督所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县卫生计生综合监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出  359.04 万元，其中:本年收入安排支出0  359.04 万元，上年结转资金安排支出  0  万元。比2019年执行数(决算数)增加46.49 万元，增长12.95 %。

人员经费 324.54    万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 34.5   万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西吉县卫生计生综合监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出    20万元，其中:本年收入安排支出20     万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算 20   万元，比2019年执行数(决算数)(增加)  9.49万元，(增加)90.29 %。主要用于2100402公务用车运行维护费、水费费、邮电费、差旅费、其他商品和服务费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县卫生计生综合监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县卫生计生综合监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为  8.5  万元，其中:因公出国(境)费0     万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费 8.5  万元，公务接待费   0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年(增加)0.43    万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0    万元，主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0    万元，主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0.43万元，主要原因车辆保险费用增加;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因因严格按照八项规定，厉行节约。

四、关于西吉县卫生计生综合监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县卫生计生综合监督所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西吉县卫生计生综合监督所2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0   万元，其中:本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0   万元，增长(下降)0  %。

人员经费    0 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   0  万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西吉县卫生计生综合监督所2020年政府性基金预算财政拨款项目支出  0  万元，其中:本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出 0    万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算    0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)0   万元，增长(下降)0  %。西吉县卫生综合监督所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县卫生计生综合监督所2020年收支预算情况的总体说明

西吉县卫生计生综合监督所2020年收入总预算 379.04万元，其中:本年收入379.04万元，上年结转结余   0  万元;支出总预算 379.04 万元，其中:本年支出  379.04  万元，年末结转结余 0    万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入379.04 万元，占  100 %;事业预算收入   0 万元，占  0 %;上级补助预算收入  0  万元，占0   %;附属单位上缴预算收入 0   万元，占   %;经营预算收入0   万元，占   0%;债务预算收入0   万元，占0  %;非同级财政拨款预算收入 0  万元，占  0%;投资预算收益 0 万元，占0   %;其他预算收入  0 万元，占0   %。

本年支出包括:行政支出 0    万元，占 0  %;事业支出   379.04 万元，占 100  %;经营支出 0   万元，占   0%;上缴上级支出   0万元，占   0%;对附属单位补助支出 0  万元，占0   %;投资支出 0  万元，占  0 %;债务还本支出  0 万元，占 0  %;其他支出  0 万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)西吉县卫生综合监督所经费

2020年，西吉县卫生综合监督所属全额拨款的事业单位，经费财政拨款预算 379.04万元，比2019年预算增加36.3万元，增长10.59%.

主要原因是:2100402项目预算经费增加。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县卫生计生综合监督所政府采购预算0   万元，其中:政府采购货物预算 0    万元，政府采购工程预算    0 万元，政府采购服务预算 0      万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县卫生计生综合监督所占用使用国有资产总体情况为房屋  1839  平方米，价值    469.41  万元;土地  0  平方米，价值  0  万元;车辆3    辆，价值 63.06 万元;办公家具价值 25.77  0万元;其他资产价值  88.63万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋    平方米，价值  0 万元;土地   0 平方米，价值 0   万元;车辆   辆，价值 万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值0   万元。

所属单位房屋   平方米，价值  0万元;土地   0 平方米，价值  0  万元;车辆 0   辆，价值 万元;办公家具价值   0万元;其他资产价值0  万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县卫生计生综合监督所重点项目绩效评价

无

(五)其他需说明的事项

无

西吉县卫生计生综合监督所2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.卫生监督机构经费:为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西吉县卫生计生综合监督所

2020年2月4日