宁夏回族自治区西吉县疾病预防控制中心2019年部门预算

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索引号	640422015/2019-00048	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县卫生健康局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县疾病预防控制中心2019年部门预算

宁夏回族自治区西吉县疾病预防控制中心

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县疾病预防控制中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，完成上级下达的疾病预防控制任务。负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告。落实具体控制措施、开展病院微生物常规检验和常见污染物的检验。成担卫生部门委托的与卫生监督所执法相关的检验检测任务。指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制工作的相关人员进行培训。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，西吉县疾病预防控制中心部门预算隶属西吉县卫生和计划生育局本级预算。执行《事业单位会计制度》、设有办公室、财务后勤室、计免科、综合业务科，地方病科，慢病科，健教科，鼠防科及传染病科9个机构。全额拨款事业编制36名，确定管理人员3名，后勤服务人员4名，专业技术人员29名，核定副科级领导职数1名。年末实有人员30人；与上年相比减少1名。

西吉县疾病预防控制中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	600.16	一、本年支出	600.16	600.16
（一）一般公共预算财政拨款收入	600.16	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	89.06	89.06
		（九）卫生健康支出	469.03	469.03
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	42.07	42.07
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	600.16	支出总计600.16

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	46.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	18.51
2100401	疾病预防控制机构	369.03	369.03	369.03
2100409	重大公共卫生专项	100	100	100
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	18.51
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78
2210201	住房公积金	30.07	30.07	30.07
2210203	购房补贴	12	12	12
合计		600.16	600.16	600.16

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	46.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	18.51
2100401	疾病预防控制机构	424.18	369.03	369.03		55.15		14.9
2100409	重大公共卫生专项	218.72	100		100	118.72		54.27
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	18.51
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78
2210201	住房公积金	30.07	30.07	30.07
2210203	购房补贴	12	12	12
	合计	774.03	600.16	500.16	100	173.87		22.46

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		600.16	600.16
301	一、工资福利支出	483.96	483.96
30101	基本工资	135.81	135.81
30102	津贴补贴	145.75	145.75
30103	奖金	48	48
30106	伙食补助费	4.8	4.8
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	46.26
30109	职业年金缴费	18.6	18.6
30110	职工基本医疗保险缴费	18.6	18.6
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47
30113	住房公积金	30.07	30.07
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	27	27
302	二、商品和服务支出	62.2	62.2
30201	办公费	7.4	7.4
30202	印刷费	0.2	0.2
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	2	2
30207	邮电费
30208	取暖费	6	6
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.5	7.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	4	4
30217	公务接待费	0.3	0.3
30218	专用材料费	18	18
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	7	7
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	7	7
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	三、对个人和家庭的补助	54	54
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	54	54
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	600.16	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	600.16	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	600.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	600.16
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	600.16	本年支出合计	600.16

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	600.16	支出总计	600.16

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

600.16

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26		46.26
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	18.51		18.51
2100401-疾病预防控制机构	369.03		369.03
2100409-重大公共卫生专项	100		100
2101102-事业单位医疗	18.51		18.51
2101103-公务员医疗补助	5.78		5.78
2210201-住房公积金	30.07		30.07
2210203-购房补贴	12		12
合计	600.16		600.16

疾病预防控制中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

疾病预防控制中心2019年财政拨款收入预算 600.16万元，其中：本年收入 600.16 万元，包括一般公共预算拨款 600.16 万元，政府性基金预算拨款万元；上年结转结余万元。支出预算 600.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出469.03 万元、社会保障和就业支出 131.13 万元、住房保障支出万元。

二、关于疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 600.16 万元，其中：本年收入安排支出 600.16 万元，上年结转资金安排支出万元。比2017年执行数（决算数）减少 173.87 万元，下降22.47 %。

人员经费 537.96 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 62.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 1000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 100 万元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）19 万元，增长19 %。主要用于结核病发现及治疗。

三、关于疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2 万元，其中：公务用车运行费增加2万元，主要原因是单位业务量增大，项目督导次数增加。

四、关于疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

疾病预防控制中心2019年收入总预算 600.16 万元，其中：本年收入 600.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 600.16 万元，其中：本年支出 600.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 600.16 万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元占0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 600.16 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县疾病预防控制中心财政拨款预算600.16万元，比2018年预算增加104.87万元，增加21.17 %。

（二）政府采购情况

2019年，疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西吉县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋669平方米，价值44.11万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆9辆，价值134.86万元；办公家具价值16.82万元；其他资产价值146.17万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县疾病预防控制中心重点项目绩效评价

2018年基本公共卫生工作考核为自治区第六名，2019年争取保持此成绩。

（五）其他需说明的事项

无

疾病预防控制中心2019年部门预算——名词解释

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