宁夏回族自治区西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年部门预算

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索引号	640422079/2019-00005	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县火石寨公园管理处	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关自然保护区、地质遗迹保护和地质公园、森林公园管理的法律、法规和方针政策;制定并落实管理制度,统一管理在自然保护区(地质公园、森林公园)内从事的各项活动和有关湿地、自然保护工作的法律法规和方针政策;制定并落实保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区。

(二)会同有关部门编制自然保护区(地质公园、森林公园)的总体规划和专项规划并组织实施;负责编制并组织实施公园建设经营方案,加强保护区(地质公园、森林公园)内地质遗迹保护和森林、林木的保护、培育和管理。

(三)组织开展保护区内的森林风景资源和生物多样性调查监测和评价,建立、更新档案;组织开展环境监测、维护和植物多样性、野生动物资源、自然景物及人文景观的保护工作,保护自然环境和自然资源,防止地质遗迹被破坏或污染，开展湿地资源调查、监测和评估,建立、更新湿地资源档案;承担保护区内退化湿地恢复工作。

(四)负责自然保护区和公园范围和界线的公示公告和标界立桩; 和湿地保护区内野生动植物疫病监测、预测和预报,制定保护区内野生动植物有害生物防治和生态灾难应急预案并组织实施;承担湿地有害生物和野生动物疫源疫病的监测防治工作。

(五)负责地质公园、森林公园的建设和经营;负责园内安全防护设施和安全警示标识的设置,制定突发事件应急预案并监督落实,提高旅游安全事故的应对能力。

(六)组织或者协助有关部门开展地质遗迹、森林资源和自然保护区及湿地、自然保护宣传教育和科学研究。

(七)负责自然保护区林业有害生物和野生动植物疫病监测防控工作;承担自然保护区(地质森林公园)的森林防火工作。

(八) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处部门预算为：财政全额拨款的一级预算单位，无二级预算单位。

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	374.28	一、本年支出	374.28	374.28
（一）一般公共预算财政拨款收入	374.28	（一）一般公共服务支出	374.28	374.28
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	374.28	支出总计374.28

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	27.68	27.68	27.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46
2130210	自然保护区等管理	295.01	295.01	295.01
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99
2210203	购房补贴	8	8	8

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2130210	自然保护区等管理	333.5	374.28	314.28	60	40.78		12.23

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		314.28	298.28	16
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	123.12	123.12
30102	津贴补贴	41	41
30103	奖金	23	23
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	15	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68
30109	职业年金缴费	11.07	11.07
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	17.99	17.99
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	22.81	22.81
302	二、商品和服务支出	16		16
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费	2.1		2.1
30203	咨询费
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	1.2		1.2
30209	物业管理费	0.6		0.6
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费
30228	工会经费	2		2
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.06

1.5

0.56

3.45

3.25

0.2

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	374.28	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	374.28	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	374.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	374.28
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	374.28	本年支出合计	374.28

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	374.28	支出总计	374.28

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

374.28

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2130210	374.28		374.28

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年财政拨款收入预算374.28万元，其中：本年收入374.28万元，包括一般公共预算拨款374.28万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余72.46万元。支出预算万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出314.28万元、社会保障和就业支出272.29万元、住房保障支出25.99万元。

二、关于火石寨国家级地质森林公园管理处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年一般公共预算财政拨款基本支出374.28万元，其中：本年收入安排支出374.28万元，上年结转资金安排支出72.46万元。比2017年执行数（决算数）增加38.49 万元，增长11.54 %。

人员经费298.28万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年一般公共预算财政拨款项目支出60万元，其中：本年收入安排支出60万元，上年结转结余资金安排支出72.46万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算60万元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于巡护管护。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于火石寨国家级地质森林公园管理处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置万元，公务用车运行费万元，公务接待费万元。

四、关于火石寨国家级地质森林公园管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2019年收入总预算374.28万元，其中：本年收入374.28万元，上年结转结余72.46万元；支出总预算374.28万元，其中：本年支出374.28万元，年末结转结余72.46万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处本级及所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算374.28 万元，比2018年预算增加40.78万元，增长12.23%。主要原因是：工资及配套社保费。

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处占用使用国有资产总体情况为房屋380.1平方米，价值85.86万元；车辆1辆，价值21.48万元；办公家具价值49.43万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处重点项目暂无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

2019年部门预算——名词解释

无

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