宁夏回族自治区西吉县回民中学2019年部门预算

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索引号	640422003/2019-00071	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县教育体育局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县回民中学2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县回民中学2019年部门预算——单位概况

西吉回中创办于1980年，占地面积70000 m2，建筑面积37715.33 m2 ，是一所寄宿制完全中学，自治区普通高中示范学校，是西吉县民族教育的窗口学校。县财政全额拨款的二级预算单位，独立核算机构数1个，现有事业编制324名，2018年末在职人员为313名。其中高级教师 55名、一级教师77名、二教教师178名、工勤人员5名。现有教学班78个，在校学生3756人，初中学生705人，高中学生3051人，人员编制数324人，现有教职工313人。校园布局合理，整洁优美，基本实现了“四化”（绿化、净化、美化、硬化）标准。现设标准图书室、科学实验室、体育器材室、师生作品展室、多媒体教室、微机室等。

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

西吉县回民中学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。

西吉县回民中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4608.03	一、本年支出	4608.03	4608.03
（一）一般公共预算财政拨款收入	4608.03	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	3276.72	3276.72
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	669.32	669.32
		（九）卫生健康支出	242.23	242.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	419.76	419.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计：4608.03		支出总计：4608.03

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表单位：万元

功能分类科目		2019年预算安排总计	公共财政预算拨款			政府性基金
科目编码	科目名称	2019年预算安排总计	小计	县财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	政府性基金
2050203	初中教育	958.69	958.69	958.69
2050204	高中教育	2356.06	2356.06	2356.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.78	453.78	453.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.51	181.51	181.51
2101103	公务员医疗补助	56.72	56.72	56.72
2101102	事业单位医疗	181.514	181.514	181.514
2210201	住房公积金	294.96	294.96	294.96
2210203	购房补贴	124.80	124.80	124.80

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2050203	初中教育	1103.58	958.69	958.69		144.89		-13.13%
2050204	高中教育	3056.53	2356.06	2356.06		700.48		-29.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.13	453.78	453.78		96.65		27.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		181.51	181.51
2101103	公务员医疗补助		56.72	56.72
2101102	事业单位医疗		181.514	181.514
2210201	住房公积金		294.96	294.96
2210203	购房补贴	73.68	124.80	124.80		51.12		69.38%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4608.03	4608.03
301	一、工资福利支出	4608.03	4608.03
30101	基本工资	1392.85	1392.85
30102	津贴补贴	1381.90	1381.90
30103	奖金	499.20	499.20
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.78	453.78
30109	职业年金缴费	181.51	181.51
30110	职工基本医疗保险缴费	181.51	181.51
30111	公务员医疗补助缴费	56.72	56.72
30112	其他社会保障缴费	34.03	34.03
30113	住房公积金	294.96	294.96
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	124.80	124.80
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.77	2.77
30306	救济费
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4608.03	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	4608.03	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	4608.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4608.03
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计		本年支出合计

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	4608.03	支出总计：4608.03

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

4608.03

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050203	958.69		958.69
2050204	2356.06		2356.06
2080505	453.78		453.78
2080506	181.51		181.51
2101103	56.72		56.72
2101102	181.514		181.514
2210201	294.96		294.96
2210203	124.80		124.80

西吉县回民中学2019年部门预算

部门预算情况说明

一、关于西吉县回民中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县回民中学2019年财政拨款收支总预算4608.03万元。收入预算包括：一般公共预算拨款4608.03万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算4608.03万元，包括：教育支出4608.03万元。

二、关于西吉县回民中学2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

西吉县回民中学2019年一般公共预算拨款基本支出 4608.03万元，比2018年执行数据增加519.31万元，增长12.7%。其中：人员经费4608.03万元，主要包括：基本工资13928486元、津贴补贴13818970元、奖金4992000元、社会保障缴费12025106.4元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金2949554.4元、提租补贴、购房补贴1248000元、其他对个人和家庭的补助支出67720元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

西吉县回民中学2019年一般公共预算拨款项目支出万元，其中：2050101行政运行0万元；2050201学前教育0万元；2050202小学教育0万元；2050203初中教育0万元；2050299其他普通教育支出0万元；2050304职业教育0；2050999其他教育附加安排支出0万元。

三、关于西吉县回民中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西吉县回民中学2019年“三公”经费财政下达的控制数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政财政下达的控制数比2017年增加（减少）0万元，其中：公务接待费增加减少0万元，主要原因压缩公务接待费。

四、关于西吉县回民中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西吉县回民中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4608.03万元，支出总预算4608.03万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 4608.03元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出4088.66万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年西吉县回民中学二级会计单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县回民中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县回民中学占用使用国有资产总体情况为房屋37715.33平方米，价值6500.37万元；土地70000平方米，车辆 0辆，价值0万元；其他资产价值1829.96万元。

（四）预算绩效情况

2018年西吉县回民中学无重点项目绩效评价。

附件下载：

附件：西吉县回民中学2019年部门预算公开模版

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