西吉县人民政府

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中国共产党西吉县委员会党校2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党西吉县委员会党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中国共产党西吉县委员会党校2019年财政拨款收入预算456.49 万元，其中：本年收入456.49 万元，包括一般公共预算拨款 456.49万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出456.49 万元、社会保障和就业支出53.28 万元、住房保障支出35.14万元。

二、关于中国共产党西吉县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出456.49万元，其中：本年收入安排支出456.49万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加85.85 万元，增长18.80 %。

人员经费420.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中国共产党西吉县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 10 万元，比2018年执行数（决算数）增加  5 万元，增长50 %。主要用于教员外出培训和参加国家及自治区、市、县组织的各项培训。

三、关于中国共产党西吉县委员会党校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党西吉县委员会党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费  0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）  0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0 万元，主要原因单位无此项业务；公务用车购置费增加（减少）     0万元，主要原因无公务车辆；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务车辆；公务接待费增加0.5万元，主要原因财政预算文件指标批复。

四、关于中国共产党西吉县委员会党校2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党西吉县委员会党校2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党西吉县委员会党校2019年收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委员会党校2019年收入总预算456.49万元，其中：本年收入456.49 万元，上年结转结余     0万元；支出总预算456.49万元，其中：本年支出456.49     万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入456.49万元，占100 %；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入    0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0%； 债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益  0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0 %；事业支出    456.49万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中国共产党西吉县委员会党校本级所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算456.49万元，比2018年预算增加65.35 万元，增长16.71 %。主要原因是：人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中国共产党西吉县委员会党校政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 1.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本级部门中国共产党西吉县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋 2700平方米，价值240 万元；土地 13300 平方米，属于政府划拨；车辆0 辆，价值 0 万元；办公家具价值41万元；其他资产价值15万元。

（四）预算绩效情况

2019年无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无