西吉县人民政府

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县白崖乡政府2019年部门预算概况

一、主要职能

西吉县白崖乡人民政府成立于1942年，隶属于西吉县人民政府，属科级行政单位。

二、部门预算单位构成

（一）主要业务范围包括：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础建设设施和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能 。现设九个领导岗位：书记1名、人大主席1名、乡长1名、副书记1名（兼综合治理办公室主任）、纪委书记1名、副乡长2名、人武部长1名、组织委员1名。

（二）设置机构：九个办公室：党政办公室、信访办公室、民政办公室、安全生产办公室、禁毒办公室、武装办公室、综治办公室、扶贫办公室、河长治办公室。

1、党政办公室主要职责：负责乡机关党务、行政事务、文书收发、首问责任制、档案管理、计算机维护、社会治安综合治理，工程项目治理，综合协调和信息调研写作工作；检查、督促由乡党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的监督与考核；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。

2、信访办公室：负责来信来访的接待、协调和处理；负责维稳情报信息和矛盾纠纷信息的摸排、收集和上报工作。

3、民政办公室：负责拥军优属、城乡居民最低生活保障、救灾救济和救助管理、社会捐赠、弱势群体救助、老龄工作、社团和民间组织管理、农村救灾保险等民政工作和残疾人管理与服务工作以及危房改造等相关业务工作。

4、安全生产办公室：负责建筑市场、建筑工程的管理；负责建筑工程施工安全监督、质量监督和检测工作。

5、禁毒办公室：结合公安部门排摸全乡吸毒人员全部资料，建立台账，实行日常管控，不定期对吸毒人员进行培训、教育、检定等工作。

6、武装办公室：负责兵役登记、民兵整组、基干民兵训练、征兵等工作。

7、综治办公室：负责全乡社会治安综合治理工作，以及矛盾纠纷排查、调处工作。

8、扶贫办公室：负责精准扶贫工作档案资料完善、整理、收集、归档，以及产业扶贫、金融扶贫、社会扶贫等业务工作的联系和日常工作，以及移民搬迁等工作。

9、河长治办公室：负责全乡各村河道管理，以及日常巡查、检查和业务上报工作。

（三）现设置3个事业站所（三个中心）：产业服务中心、科教文卫服务中心、民生服务中心（包括社保、医疗、计划生育、民政、移民办公室）、产业服务中心。

（四）机构编制管理部门核定行政编制人数22人，实际在编人数20人，后勤编1名，事业编制12人，实际在编人数11人。西吉县白崖乡人民政府执行《行政单位会计制度》。

白崖乡政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

关于白崖乡政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

白崖乡政府2019年财政拨款收支总预算 640.1万元。收入预算包括：一般公共预算拨款453.1万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出453.1万元、社会保障和就业支出61.22万元、住房保障支出42.02万元。

一、关于白崖乡政府2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

白崖乡政府2019年一般公共预算拨款基本支出640.10万元，比2018年执行数据增20.88万元，增长0.03%。其中：

人员经费387.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费136万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

白崖乡政府2019年一般公共预算拨款项目支640.10万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务453.10万元，财政事务51.15万元，行政运行397.9万元，文化体育28.53万元，医疗卫生与计划生育1.1万元，国土海洋31.32万元。2019年预算640.10万元，比2018年执行数据增加8.61万元，增长1.02 %。主要用于新增人员经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于白崖乡政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白崖乡政府2019年“三公”经费财政下达的控制数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费5万元，会议费0万元。

2019年“三公”经费财政财政下达的控制数比2018年增加6.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0  万元，主要原因是无出境；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务车辆购置费；公务用车运行费无增加4万元，主要原因是有公务车辆运行增加1辆；公务接待费无增加2.6万元，主要原因是按预算指标执行。

四、关于白崖乡政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

白崖乡政府2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明（可说明专项业务费情况）

白崖乡政府2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）0万元、财政事务（款）0万元、行政运行0万元，2019年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于XXXX。

五、关于白崖乡2019年收支预算情况的总体说明

白崖乡政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算640.1万元，支出总预算640.1万元。

收入预算包括：上年结转81.17万元，占12.7%；财政拨款收入640.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出万元，0占0%，项目支   
出0万元，事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，白崖乡政府本级及所属1个行政单位和3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算640.1万元，比2018年预算增加20.88万元，增长3.4%。

（二）政府采购情况

2019年，白崖乡政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，白崖乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋1448平方米，价值45.29万元；土地2354.54平方米，价值23.55万元；车辆 2辆，价值18.46万元；办公家具价值17.30万元；电子产品价值17.01万元；其他资产价值1.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1448平方米，价值45.29万元；土地2354.54平方米，价值23.55万元；车辆2辆，价值18.46万元；办公家具价值17.30万元；电子产品价值17.01万元；其他资产价值1.18万元。

无所属其他单位

（四）预算绩效情况

2019年白崖乡政府重点项目6个，政府文化办公楼建设、白崖幼儿院大楼建设、小城镇建设、村级政权建设和配套、村级文化广场建设、清水河流域等项目正在申请中。

（五）其他需说明的事项

白崖乡政府2018年部门预算——名词解释

一、 一般公共预算拨款收入：指财政当年给本单位拨付的资金。

二、 基本支出：用于为保障机构正常用转、完成本单位日常工作任务、办公等方面支出资金。

三、 项目支出：为了完成特定的行政工作任务或事业房展目标，用于专项业务工作等方面支出。

四、  三公经费：是用于财政拨款安排日常工作、办事、公务接待和运行费等支出。例如：因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费等支出的费用。

五、   行政运行：为保障行政单位（包括参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等费支出。