宁夏回族自治区西吉县吉强镇人民政府2019年部门预算

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索引号	640422028/2019-00001	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县吉强镇	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县吉强镇人民政府2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

吉强镇2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

宣传贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行本镇人民代表大会的决议；管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等行政工作；挖掘优势资源，培育支柱产业，促进经济发展，提高人均收入；切实保障和维护群众的合法权益，维护社会稳定；领导和监督、检查所属各职能部门和村委会的工作；完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年，吉强镇本级及所属预算单位，1个行政单位、3个中心（事业），7个社区。

1、吉强镇人民政府，行政人员编制34名，其中工勤人员编制1名,实有人员32名（含工勤人员1名）；

2、吉强镇民生服务中心，编制数12名，实有人员12名；

3、吉强镇科教文卫服务中心编制数7名，实有人员6名；

4、吉强镇产业服务中心，编制数7名，实有人员7名；

5、吉强镇7个社区共安排工作人员41名,实有31名。具体为：

（1）吉强镇锦绣社区居委会，安排工作人员7名，实有4名；

（2）吉强镇民生社区居委会，安排工作人员5名，实有5名；

（3）吉强镇中街社区居委会，安排工作人员7名，实有4名；

（4）吉强镇湖滨社区居委会，安排工作人员5名，实有5名；

（5）吉强镇怡秀社区居委会，安排工作人员5名，实有2名；

（6）吉强镇钰秀社区居委会，安排工作人员5名，实有5名；

（7）吉强镇惠安社区居委会，安排工作人员7名，实有6名。

西吉县吉强镇2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1409.41	一、本年支出	1409.41
（一）一般公共预算财政拨款收入	1409.41	（一）一般公共服务支出	820.57	820.57
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	69.36	69.36
		（八）社会保障和就业支出	129.59	129.59
		（九）卫生健康支出	51.21	51.21
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	180.78	180.78
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出	80.29	80.29
		（十八）住房保障支出	77.61	77.61
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余	145.18	二、年末结转结余	145.18
（一）一般公共预算财政拨款	145.18	（一）一般公共预算财政拨款	145.18
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1554.59	支出总计 1554.59

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出
2010301	行政运行	687.61	687.61	687.61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.38	12.38	12.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	83.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	33.49
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	33.49
2101103	公务员医疗补助	17.72	17.72	17.72
2210201	住房公积金	55.42	55.42	55.42
2210203	购房补贴	23.20	23.20	23.20
2010699	其他财政事务支出	132.96	132.96	132.96
2070109	群众文化	69.36	69.36	69.36
2200199	其他自然资源事务支出	80.29	80.29	80.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.78	180.78	180.78

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010301	行政运行	757.00	687.61	687.61		-69.39		9.2
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.78	12.38	12.38		-21.4		63.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.72	83.72		83.72		100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.49	33.49		33.49		100
2101101	行政单位医疗		33.49	33.49		33.49		100
2101103	公务员医疗补助		17.72	17.72		17.72		100
2210201	住房公积金		55.42	55.42		55.42		100
2210203	购房补贴	13.68	23.20	23.20		9.52		69.59
2010699	其他财政事务支出	142.16	132.96	132.96		-9.2		6.47
2070109	群众文化	76.73	69.36	69.36		-7.37		96.05
2200199	其他自然资源事务支出		80.29	80.29		80.29		100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.01	180.78	180.78		15.77		9.55

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计			1071.42	338
301	一、工资福利支出		916
30101	基本工资		225.37
30102	津贴补贴		307.56
30103	奖金		109.81
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		83.72
30109	职业年金缴费		33.49
30110	职工基本医疗保险缴费		33.49
30111	公务员医疗补助缴费		10.46
30112	其他社会保障缴费		6.28
30113	住房公积金		54.42
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出		51.40
302	二、商品和服务支出			338.00
30201	办公费			66.90
30202	印刷费			54.20
30203	咨询费
30204	手续费			0.55
30205	水费			2.70
30206	电费			9.50
30207	邮电费			8.20
30208	取暖费			28.40
30209	物业管理费
30211	差旅费			24.90
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			42.10
30214	租赁费			13.00
30215	会议费			3.50
30216	培训费			1.00
30217	公务接待费			5.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			47.10
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			16.00
30239	其他交通费用			10.40
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			4.55
303	三、对个人和家庭的补助		155.42
30301	离休费		12.38
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		135.78
30306	救济费
30307	医疗费补助		7.26
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.00

6.00

8.00

23.91

19.52

4.39

21.00

16.00

5.00

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1409.41	一、行政支出	1409.41
（1）一般公共预算财政拨款收入	1409.41	其中：财政拨款支出	1409.41
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1409.41	本年支出合计	1409.41

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	145.18	（1）财政拨款结转	145.18
其中：一般公共预算财政拨款收入	145.18	其中：一般公共预算财政拨款收入	145.18
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1554.59	支出总计	1554.59

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1409.41

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	678.61	678.61
2080504	12.38	12.38
2080505	83.72	83.72
2080506	33.49	33.49
2101101	33.49	33.49
2101103	17.72	17.72
2210201	55.42	55.42
2210203	23.20	23.20
2010699	132.96	132.96
2070109	69.36	69.36
2200199	80.29	80.29
2120199	180.78	180.78

吉强镇2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吉强镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉强镇2019年财政拨款收入预算1409.41万元，其中：本年收入1409.41万元，包括一般公共预算拨款1409.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 145.18 万元。支出预算 1409.41 万元，包括：一般公共服务支出820.56万元、文化体育与传媒支出69.36万元、社会保障和就业支出129.59万元、卫生健康支出51.21、城乡社区支出180.78万元、国土海洋等支出80.29万元、住房保障支出77.62万元。

二、关于吉强镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吉强镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1409.41万元，其中：本年收入安排支出 1409.41万元，上年结转资金安排支出145.18万元。比2018年执行数（决算数）增加814.57万元，增长57.80 %。

人员经费916万元，主要包括：基本工资225.37万元

、津贴补贴307.56万元、奖金109.81万元、社会保障缴费167.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出51.40万元、离休费12.38万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助135.78、医疗费7.26万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金54.42万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费333.8万元，主要包括：办公费66.90万元、印刷费54.20万元、咨询费0万元、手续费0.55万元、水费2.70万元、电费9.50万元、邮电费8.20万元、取暖费28.4万元、物业管理费0万元、差旅费24.9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费42.10万元、租赁费13.00万元、会议费3.5万元、培训费1.00万元、公务接待费5.00万元、专用材料费0万元、劳务费47.10万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费10.40万元、其他商品和服务支出4.55万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

三、关于吉强镇2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉强镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，其中：公务用车运行费 16万元，公务接待费 5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 1万元，其中：公务用车运行费增加6万元，主要原因公务用车燃油上涨、单位业务增加；公务接待费减少3万元，主要原因单位公务接待减少。

四、关于吉强镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

吉强镇2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吉强镇2019年收支预算情况的总体说明

吉强镇2019年收入总预算1554.59万元，其中：本年收入1409.41万元，上年结转结余145.18 万元；支出总预算 1566.52万元，其中：本年支出1409.41万元，年末结转结余157.11万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1409.41万元，占1000 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1409.41万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吉强镇本级及所属1个行政单位和3个中心（事业），7个社区。即吉强镇人民政府，吉强镇民生服务中心、吉强镇科教文卫服务中心、吉强镇产业服务中心；民生、锦绣、中街、湖滨、怡秀、钰秀、惠安社区。个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1409.41万元，比2018年预算增加 17.87万元，增长1.26%

（二）政府采购情况

2019年，吉强镇政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吉强镇占用使用国有资产总体情况为房屋 10359.68平方米，价值 1173.2万元；土地 11534.4平方米，价值7.99万元；车辆2辆，价值 43.47 万元；办公家具价值187.41 万元；其他资产价值 21.57万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2019年吉强镇重点项目绩效评价暂无

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