宁夏回族自治区西吉县偏城乡人民政府2019年部门预算

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索引号	640422045/2019-00001	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县偏城乡	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县偏城乡人民政府2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

偏城乡2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县偏城乡人民政府工作职能

西吉县偏城乡人民政府主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕脱贫攻坚、促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。

二、部门预算单位构成

（一）、行政机构　　

1、党政办公室主要职能：宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，组织协调各项党务、政务活动，管理机关行政事务，对党委、政府的决议、决定和工作事项执行情况进行检查督促。负责起草乡党委、政府综合性文件材料，搜集整理汇总报送信息资料；对部门上报的文件、资料、报表进行初审、送签；负责乡机关收文、发文、接待、来信、来访、机关后勤服务等日常工作；负责本乡镇机关事业单位及其工作人员年度工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理党委、政府印章，协助党委、政府制定各项规章制度，并抓好落实。

2、社会综合治理办公室职能：掌握本乡社会治安综合治理工作情况，定期开展单位矛盾纠纷排查调处，组织开展重大活动期间及节假日的维稳工作，认真接待和处理人民群众来信来访，及时化解农村社会矛盾，维护农村稳定。

（二）事业机构　　

1、农业服务中心职责：贯彻执行党和国家有关农业、林业、水土保持、畜牧业生产方面的方针、政策、法律、法规；参与制定和实施乡农业发展规划、农业技术推广计划；协助做好基本农田和农业环境保护。搞好农技、果技等农业社会化服务体系建设，开展产前、产中、产后及农业技术及信息系列化服务；搞好农业新技术、新品种的试验、示范和推广应用，完成县级实施的重大科技推广任务，积极开展技术培训、咨询服务；指导村社农技推广组织、群众性科技组织和农民技术人员开展农业技术推广活动。负责农用机具及设施的使用、管理、生产、维修、改造、供应，推广新机具、新技术。负责实施各项畜禽防疫规范、措施；推广畜禽良种、优质饲料、饲草、饲养管理等科学技术；完成县上实施的重大科技推广任务；开展技术培训；围绕畜牧业生产开展产前、产中、产后信息及技术服务；协助乡镇政府搞好畜牧业发展规划，负责辖区内畜牧业调查统计工作。

2、民生服务中心主要职能：负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保供养、残疾等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作；负责财政直补农民补贴资金的发放；负责结婚证、准生证、离婚证等工作。

3、科教文卫中心主要职能：宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地；协助党委、政府发展群众文化事业，指导和辅导群众文化活动，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。负责制定文教、卫生、科技等工作规划并组织实施；抓好文化教育、医疗卫生保健、广播电视事业等工作。　　

4、人口和计划生育服务中心：贯彻执行党和政府有关计划生育的方针、政策、法律、法规；指导计划生育技术服务站的工作，培训好计生干部和业务人员；组织开展计划生育宣传教育和指导计生技术服务工作。负责人口与计划生育工作的计划和统计，建立健全计划生育统计基础台帐，按时编制人口出生计划，及时、准确上报计划生育统计报表；负责辖区内流动人口和计划生育管理工作。

从预算单位构成看，西吉县偏城乡部门预算包括：西吉县偏城乡本级预算。

偏城乡2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	861.47	一、本年支出	861.47	861.47
（一）一般公共预算财政拨款收入	861.47	（一）一般公共服务支出	582.60	582.60
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	59.29	59.29
		（八）社会保障和就业支出	85.65	85.65
		（九）卫生健康支出	32.12	32.12
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出	44.84	44.84
		（十八）住房保障支出	56.97	56.97
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	18.78	（一）一般公共预算财政拨款	18.78
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	880.25	支出总计 880.25

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出
2010301	行政运行	527.46	527.46	527.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.1	61.1	61.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.5	24.5	24.5
2101101	行政单位医疗	24.5	24.5	24.5
2101103	公务员医疗补助	7.6	7.6	7.6
2210201	住房公积金	39.8	39.8	39.8
2210203	购房补贴	17.2	17.2	17.2
2010699	其他财政事务支出	55.14	55.14	55.14
2070109	群众文化	59.29	59.29	59.29
2200199	其他自然资源事务支出	44.84	44.84	44.84

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010301	行政运行	532.74	527.46	527.46		-5.28		0.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.1	61.1		61.1		100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.5	24.5		24.5		100
2101101	行政单位医疗		24.5	24.5		24.5		100
2101103	公务员医疗补助		7.6	7.6		7.6		100
2210201	住房公积金		39.8	39.8		39.8		100
2210203	购房补贴	9.36	17.2	17.2		7.84		83.76
2010699	其他财政事务支出	58.95	55.14	55.14		-3.81		6.46
2070109	群众文化	64.52	59.29	59.29		-5.23		8.11
2200199	其他自然资源事务支出		44.84	44.84		44.84		100

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		861.46	693.61	167.85
301	一、工资福利支出	684.84	684.84
30101	基本工资	166.91	166.91
30102	津贴补贴	237.13	237.13
30103	奖金	81.18	81.18
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18
30109	职业年金缴费	24.47	24.47
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	24.47
30111	公务员医疗补助缴费	7.6	7.6
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59
30113	住房公积金	39.77	39.77
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	37.50	37.50
302	二、商品和服务支出	167.85		167.85
30201	办公费	50.		50.
30202	印刷费	12.85		12.85
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2		2
30206	电费	6		6
30207	邮电费
30208	取暖费	18		18
30209	物业管理费
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费
30215	会议费	1		1
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3		3
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	50		50
303	三、对个人和家庭的补助	8.77	8.77
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.62	3.62
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.15	5.15
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.5

4.5　

27.11

19.53

7.61

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	861.47	一、行政支出	861.47
（1）一般公共预算财政拨款收入	861.47	其中：财政拨款支出	861.47
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	861.47	本年支出合计	861.47

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	18.78	（1）财政拨款结转	18.78
其中：一般公共预算财政拨款收入	18.78	其中：一般公共预算财政拨款收入	18.78
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	880.25	支出总计	880.25

八、部门收入总表部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

861.46

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	527.46	527.46
2080505	61.1	61.1
2080506	24.5	24.5
2101101	24.5	24.5
2101103	7.6	7.6
2210201	39.8	39.8
2210203	17.2	17.2
2010699	55.14	55.14
2070109	59.29	59.29
2200199	44.84	44.84

偏城乡2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于偏城乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

偏城乡2019年财政拨款收入预算 861.47 万元，其中：本年收入 861.47 万元，包括一般公共预算拨款 861.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 18.78 万元。支出预算 861.47 万元，包括：一般公共服务支出582.60 万元、社会保障和就业支出 85.65 万元、住房保障支出 56.97 万元。

二、关于偏乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

偏城2019年一般公共预算财政拨款基本支出880.25万元，其中：本年收入安排支出861.47 万元，上年结转资金安排支出18.78万元。比2018年执行数（决算数）增加367.9 万元，增长41.80 %。

人员经费693.61万元，主要包括：如，基本工资166.91万元、津贴补贴237.13万元、奖金81.18万元、社会保障缴费122.31万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出37.50万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助3.62万元、医疗费0、助学金 0、奖励金0、住房公积金39.77、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出5.15万元；

公用经费 167.85 万元，主要包括：办公费50万元、印刷费12.85万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费6万元、邮电费、取暖费18万元、物业管理费、差旅费6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费6万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

三、关于偏城乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

偏城乡2019年“三公”经费财政拨款预算数为 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 8万元，公务接待费 5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加4.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加4万元，公务接待费增加0.5万元。

四、关于偏城乡2019年政府性基金预算拨款情况说明

偏城乡 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

偏城乡2019年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：，基本工资0、津贴补贴0、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金0、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。

五、关于偏城乡2019年收支预算情况的总体说明

偏城乡2019年收入总预算 880.24 万元，其中：本年收入861.46万元，上年结转结余 18.78 万元；支出总预算 893.27 万元，其中：本年支出 861.47 万元，年末结转结余 31.81 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 861.47万元，占 100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益0 万元，占 00 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 861.47 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县偏城乡政府本级和1个行政单位和及3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 861.47 万元，比2018年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县偏城乡政府政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县偏城乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4333.71 平方米，价值 173.03 万元；车辆 2 辆，价值21.23万元；办公家具价值48.38万元；其他资产价值22.68万元。

（四）预算绩效情况

无

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西吉县人民政府