宁夏回族自治区西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年部门预算

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索引号	640422013/2019-00009	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年部门预算

宁夏回族自治区西吉县农业机械化技术推广服务中心

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县农业机械化技术推广服务中心

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责宣传、组织贯彻农业机械工作的方针、政策法律、法规、条例；制定全县农业机械发展的中长期规划和年度计划，并对农机化工作实行行业管理；负责全县农机科研、科技推广、教育培训等项工作的组织实施，承担重大农机化项目并负责农机重大科研技术项目组织实施与管理；负责全县农机供销和维修行业的宏观管理，参与调查分析和处理重大农机产品质量事故；负责全县农机行业的农机汇总。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县农业机械化技术推广服务中心纳入西吉县农牧局2018年部门预算编制的二级预算单位。

西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	300.75	一、本年支出	300.75	300.75
（一）一般公共预算财政拨款收入	300.75	（一）一般公共服务支出	300.75	300.75
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（十二）农林水支出	300.75	300.75
		二、年末结转结余
		（一）一般公共预算财政拨款
		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	300.75	支出总计	300.75	300.75

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4	10.4
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4	10.4
2101103	公务员医疗补助	3.8	3.8	3.8
2130104	事业运行	210.69	210.69	210.69
2130199	其他农业支出	15	15	15
210201	住房公积金	16.9	16.9	16.9
2210203	购房补贴	7.2	7.2	7.2

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2130104	事业运	223.04	300.75	300.75		77.71		35%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		300.75	292.15	23.55
301	一、工资福利支出	277.2	277.2	23.55
30101	基本工资	76.87	76.87
30102	津贴补贴	83.1	83.1
30103	奖金	28.8	28.8
30106	伙食补助费	2.4	2.4
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14
30109	职业年金缴费	10.45	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96
30113	住房公积金	16.98	16.98
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	16.2	16.2
302	二、商品和服务支出	23.55
30201	办公费	3.39		3.39
30202	印刷费	9		3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	5.8		5.8
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.55	0.55
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.55	0.55
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	300.75	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	300.75	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	300.75
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	300.75
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	300.75	本年支出合计	300.75

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计		支出总计

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

300.75

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
280505	26.1		26.1
280506	10.4		10.4
2101102	10.4		10.4
2101103	3.8		3.8
2130104	210.69		210.69
2130199	15		15
2210201	16.9		16.9
2210203	7.2		7.2

西吉县农业机械化技术推广服务中心

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年财政拨款收入预算300.75万元，其中：本年收入 300.75 万元，包括一般公共预算拨款 300.75 万元，

二、关于西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 300.7 4万元，其中：本年收入安排支出 300.7 4万元，

西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出300.75万元，其中：本年收入安排支出300.75万元，比2018年执行数（决算数）增加77.71万元，增长35%。

人员经费 277.2 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资76.87万元、津贴补贴83.1万元、奖金28.8万元、伙食补助费2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.14万元、职业年金缴费10.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.45万元、公务员医疗补助缴费3.81万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金16.98万元、其他工资福利支出16.2万元.

公用经费 23.55万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.39万元、差旅费5.8万元、公务用车运行维护费5万元、印刷费9万元、邮电费0.36万元。

三、关于西吉县农业机械化积水推广服务中心2019年收支预算情况的总体说明

西吉县农业机械化技术推广服务中心2019年收入总预算300.75万元，其中：本年收入300.75万元；支出总预算300.75万元，其中：本年支出300.75万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 300.75万元。

本年支出包括：事业支出300.75万元。

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