西吉县人民政府

平峰镇政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平峰镇政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

平峰镇政府2019年财政拨款收入预算1149.12万元，其中：本年收入828.79万元，包括一般公共预算拨款828.79万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余320.33万元。支出预算1149.12万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如:一般公共服务支出536.15万元、社会保障和就业支出80.92万元、住房保障支出54.77万元、卫生健康支出33.62万元、文化旅游体育与传媒支出54.51万元、自然资源海洋气象等支出68.82万元、上年结转支出320.33万元。

二、关于平峰镇政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平峰镇政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1149.12万元，其中：本年收入安排支出828.79万元，上年结转资金安排支出320.33万元。比2017年执行数（决算数）（减少）247.83万元，（下降）17.74%。

人员经费656.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工:152.17万元、津贴补贴218.87万元、奖金80.51万元、社会保障缴费115.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出38.7万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.1万元、医疗费3.28万元、助学金、奖励金、住房公积金37.57万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.7万元；

公用经费172.3万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费104.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费6万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

平峰镇政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0   万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于平峰镇政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平峰镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为    14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费（减少）19.53万元，主要原因是18年新购公务用车；公务用车运行费增加2万元，主要原因是新增一辆公车；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于平峰镇政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平峰镇政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

平峰镇政府2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

平峰镇政府2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于平峰镇政府2019年收支预算情况的总体说明

平峰镇政府2019年收入总预算1149.12万元，其中：本年收入828.79万元，上年结转结余320.33万元；支出总预算1149.12万元，其中：本年支出828.79万元，年末结转结余320.33万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1149.12万元，占 100  %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1149.12万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占   0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占   0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，本级及所属等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，****政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，平峰镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋2520.6平方米，价值443.52万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值36.32万元；办公家具价值0万元；其他资产价值211.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2520.6平方米，价值443.52万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值36.32万元；办公家具价值0万元；其他资产价值211.72万元。

所属单位房屋2520.6平方米，价值443.52万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值36.32万元；办公家具价值0万元；其他资产价值211.72万元。

（四）预算绩效情况

2018年平峰镇人民政府重点项目暂无绩效评价

（五）其他需说明的事

平峰镇人民政府2018年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出;指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。