西吉县马莲乡人民政府2019年部门预算

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索引号	640422036/2019-00001	发文时间	2019-02-03
发布机构	西吉县马莲乡	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	西吉县马莲乡人民政府2019年部门预算

西吉县马莲乡人民政府2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

马莲乡2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

。贯彻落实党和国家的方针、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

西吉县马莲乡人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	6688641	一、本年支出	668.8641	668.8641
（一）一般公共预算财政拨款	4572653	（一）一般公共服务支出	457.2653	457.2653
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	40.1496	40.1496
		（八）社会保障和就业支出	65.9827	65.9827
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出	33.9064	33.9064
		（十八）住房保障支出	44.6348	44.6348
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	668.8641	支出总计	668.8641	668.8641

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算安排总计	公共财政预算拨款			政府性基金
科目编码	科目名称	2019年预算安排总计	小计	县财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	政府性基金
2010301	行政运行	402.3510	402.3510	402.3510
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	54.9143	54.9143	549143
2070109	群众文化	40.1496	40.1496	40.1496
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
2200199	其他国土资源事务支出	33.9064	33.9064	33.9064

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数
科目编码	科目名称	2018年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010301	行政运行	435.276	402.3510	402.3510		-32.925		-8.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0		0		0
2010699	其他财政事务支出	54.9081	54.9143	54.9143		-0.0062		-0.01
2070109	群众文化	41.0724	40.1496	40.1496		0.9228		2.3
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0		0		0
2200199	其他国土资源事务支出	36.1917	33.9064	33.9064		-2.2853		-6.7

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	122.2806	122.2806
30102	津贴补贴	181.8477	181.8477
30103	奖金	65.4062	65.4062
30104	社会保障缴费	94.2609.5	94.2609.5
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	30.7	30.7
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	50		50
30202	印刷费	4.23		4.23
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	10		10
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费
30215	会议费	1		1
30216	培训费
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			3
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	40		40
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.552	0.552
30306	救济费
30307	医疗费	2.1818	2.1818
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.77	4.77
310	四、其他资本性支出			3
30102	办公设备购置			3
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.178

17.98

1.198

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	668.8641	一、本年支出	668.8641
（一）一般公共预算财政拨款	457.2653	（一）一般公共服务支出	457.2653
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	40.1496
		（八）社会保障和就业支出	65.9827
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出	33.9064
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	668.8641	支出总计	668.8641

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010301	行政运行	402.351		402.351	402.351
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0		0	0
2010699	其他财政事务支出	54.9143		54.9143	54.9143
2070109	群众文化	40.1496		40.1496	40.1496
2100799	其他计划生育事务支出	0		10	0
2200199	其他国土资源事务支出	33.9064		33.9064	33.9064

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301	行政运行	402.351	402.351	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0
2010699	其他财政事务支出	54.9143	54.9143
2070109	群众文化	40.1496	40.1496
2100799	其他计划生育事务支出	0	0
2200199	其他国土资源事务支出	33.9064	33.9064

马莲乡2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于马莲乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

马莲乡2019年财政拨款收支总预算668.8641万元。收入预算包括：一般公共服务支出457.2653万元，行政运行支出402.351万元，文化体育与传媒支出 40.1496万元,财政事务支出54.9143万元，国土海洋等支出33.9064万元。

二、关于马莲乡2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

马莲乡2019年一般公共预算拨款基本支出668.

8641万元，比2018年执行数据增加3.2898万元，增长0.006 %。其中：。

公用经费3.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、关于马莲乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

马莲乡2019年“三公”经费财政下达的控制数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费5万元，会议费0万元。

2019年“三公”经费财政财政下达的控制数比2018年增加5万元。

四、关于马莲乡2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，马莲乡201年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算668.8641万元，支出总预算668.8641万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 668.8641万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出668.8641万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，马莲乡本级1个行政单位和民生服务中心等3个参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算141万元。

（二）有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，马莲乡占用使用国有资产总体情况为房屋3606平米，价值96.0935万元；土地4500平米，价值0.5332万元；车辆2辆，价值20.1746万元；其他资产价值28.8203万元。

（三)其他需说明的事项

2019年预算做到严格预算执行、量入为主，严控超额支出、严控执行预算科目。做到预算公开、公正，接受群众监督。

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