西吉县人民政府

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）、处理人大常委会的日常工作。

（二）、负责人大常委会、常委会党组以及办公室各类文件、文稿的起草、《人大常委会公报》和《人大工作》等刊物的编发、文书处理和档案资料的管理工作。

（三）、开展调查研究，经常了解和掌握“一府两院”对国家法律法规和县人大及其常委会决议、决定的执行情况，为人大常委会研究、决定重大问题提供资料依据和可供选择的方案。

（四）、负责“一府两院”及各有关部门的公务联络、协调、沟通、配合，认真做好县人代会、人大常委会会议、主任会议和常委会组织的视察、检查、调查、评议等各项活动的协调、筹备、服务工作以及常委会领导的服务工作。

（五）、负责做好常委会机关财务、固定资产、环境卫生、人口与计划生育等的管理和安全保卫、保密工作。

（六）、负责常委会及其机关文书档案的收集、整理、归档、保管及有关资料的征订、分发、管理工作。

（七）、负责人民来信来访的接待处理工作。

（八）、组织机关的政治理论、法律法规和业务学习，不断提高干部职工的政治理论素养和法律法规水平，增强工作能力。

（九）、承办上级和常委会领导交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县人大常委会办公室属县本级预算单位，是县财政全额拨款的一级预算单位；行政单位，执行《行政单位会计制度》，无下属的二级预算单位。

西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人大常委会办公室2019年财政拨款收入预算    703.34万元，其中：本年收入650.65万元，包括一般公共预算拨款650.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余52.69万元。支出预算703.34万元，一般公共服务支出590.29万元、社会保障和就业支出78.32万元、住房保障支出34.73万元。

二、关于西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出703.34万元，其中：本年收入安排支出650.65万元，上年结转资金安排支出52.69万元。比2018年执行数（决算数）增加109.26万元，增长18.39%。

人员经费 440.65万元，主要包括：基本工资117.42万元、津贴补贴125.43万元、奖金49.03万元、社会保障缴费76.10、伙食补助费7.20万元、其他工资福利支出22.50万元、住房公积金24.73万元、提租补贴、购房补贴10.00万元、其他对个人和家庭的补助支出8.24万元；

公用经费 21.60万元，主要包括：办公费6.80万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.50万元、工会经费5.00万元、其他交通费3.00万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出241.09万元，其中：本年收入安排支出190.29万元，上年结转结余资金安排支出50.29万元。一般行政管理事务支出8.95万元、人大监督支出29.42万元、人大会议费支出136.82万元、代表履职能力提升支出7.00万元、代表工作（活动）支出55.90万元、人大信访支出3.00万元。2019年预算241.09万元，比2018年执行数（决算数）增加39.93万元，增长19.85%。主要用于开支2018年人代会会议费用。

三、关于西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费    3.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少18.00     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少18.00万元，主要原因是行政单位公车改革后公务用车缴政府平台统一管理，单位已无公务用车运行费；公务接待费减少0万。

四、关于西吉县人大常委会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县人大常委会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县人大常委会办公室2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县人大常委会办公室2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于西吉县人大常委会办公室2019年收支预算情况的总体说明

西吉县人大常委会办公室2019年收入总预算703.34万元，其中：本年收入650.65万元，上年结转结余 52.69万元；支出总预算703.34万元，其中：本年支出703.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入703.34万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出703.34万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算21.60万元，比2018年预算增加4.80万元，增长28.57%。主要原因是2019年机关运行经费预算增加。

西吉县人大常委会办公室无所属单位。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县人大常委会办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋3800平方米，价值1122.99万元；土地2000平方米，为无偿划拨；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值154.24万元；其他资产（无形资产）价值0.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3800平方米，价值1122.99万元；土地2000平方米，为无偿划拨；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值154.24万元；其他资产（无形资产）价值0.83万元。

西吉县人大常委会办公室无下属单位。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县人大常委会办公室无重点项目，无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——名词解释

西吉县人大常委会办公室2019年部门预算无名词解释。