宁夏回族自治区西吉县新营乡卫生院2019年单位预算

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索引号	640422015/2019-00027	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县卫生健康局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县新营乡卫生院2019年单位预算

宁夏回族自治区西吉县新营乡卫生院2019年单位预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县新营乡卫生院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

西吉县新营乡卫生院属一般乡镇卫生院，隶属于县卫生和计划生育局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《事业单位会计制度》、设有办公室、财务后勤室、公共卫生室、总务室、及各医疗科室等机构。全额拨款事业编制45名，确定管理人员1名，后勤服务人员2名，专业技术人员40名，年末实有人员36人。

　二、部门预算单位构成

对本单位预算构成进行详细说明。如：

1、从预算单位构成看，西吉县新营乡卫生院所属事业单位预算。

2、

西吉县新营乡卫生院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	554.21	一、本年支出	554.21	554.21
（一）一般公共预算财政拨款收入	554.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	128.16	128.16
		（九）卫生健康支出	426.05	426.05
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	554.21	支出总计554.21

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	48.36	48.36	48.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	19.34
2100302	卫生机构	378.99	378.99	378.99
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	19.34
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04
2210201	住房公积金	31.43	31.43	31.43
2210203	购房补贴	14.4	14.4	14.4

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额			增减%
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	38.59	48.36	48.36		9.77			25.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	19.34	19.34		0			100%
2100302	卫生机构	430.53	378.99	378.99		-51.54			-11.97%
2101102	事业单位医疗	19.29	19.34	19.34		-0.05			-0.25%
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.04	6.04		-0.39			-6.06%
2210201	住房公积金	0	31.43	31.43	0	0			100%
2210203	购房补贴	8.64	14.4	14.4		5.76			66.66%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		554.21	541.15	13.06
301	一、工资福利支出	554.21	541.15
30101	基本工资	129.72	129.72
30102	津贴补贴	153.47	153.47
30103	奖金	51.6	51.6
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	35.47	35.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	48.36
30109	职业年金缴费	19.34	19.34
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96
30113	住房公积金	31.43	31.43
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	16.57	16.57
302	二、商品和服务支出	20.25		20.25
30201	办公费	3		2.95
30202	印刷费	7.25		5.6
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	10		10
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	20.66	20.66
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	20.66	20.66
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	554.21	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	554.21	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	554.21
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	554.21
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	554.21	本年支出合计	554.21

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	554.21	支出总计	554.21

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款8.3收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

554.21

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505			48.36
2080506			19.34
2100302			378.99
2101102			19.34
2101103			6.04
2210201			31.44
2210203			14.4

西吉县新营乡卫生院

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县新营乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县新营乡卫生院

2019年财政拨款收入预算 554.21万元，其中：本年收入 554.21金预算拨款 0 万元；上年结转结余0 万元。支出预算554.21万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出426.05万元、社会保障和就业支出 128.16万元、住房保障支出8.64万元。

二、关于西吉县田新营乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县新营乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出 554.21万元，其中：本年收入安排支出554.21万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）517.9万元增加36.31万元，增长6.55 %。

人员经费 541.15万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.06万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县新营乡卫生院2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0 万元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县新营乡情况说明

西吉县新营乡卫生院因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于西吉县新营乡卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县新营乡卫生院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县新营乡卫生院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县新营乡卫生院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于无。

五、关于西吉县新营乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

西吉县新营乡卫生院2019年收入总预算 541.15 万元，其中：本年收入 541.15，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入541.15级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县新营乡卫生院本级及所属1 个事业单位无机关运行单位。

（二）政府采购情况

2019年，新营乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县新营乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4304.48 平方米，价值438.57 万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 3辆，价值 29.87万元；办公家具价值27.51万元；其他资产价值111.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4304.48平方米，价值 438.57万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆3辆，价值 29.87万元；办公家具价值27.51万元；其他资产价值 111.89万元。

所属单位房屋 4304.48平方米，价值438.57万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 3辆，价值 29.87万元；办公家具价值27.51万元；其他资产价值 111.89万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

西吉县新营乡卫生院2019年部门预算——名词解释

无

附件：

新营乡卫生院2019年部门预算公开.doc

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