西吉县人民政府

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输局2019年财政拨款收入预算  251.992  万元，其中：本年收入 251.992万元，包括一般公共预算拨款   251.992 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余  0.8  万元。支出预算 252.792  万元，包括：交通运输支出216.2552 万元、社会保障和就业支出 24.151 万元、住房保障支出11.5858 万元。

二、关于西吉县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款基本支出   252.792万元，其中：本年收入安排支出251.992     万元，上年结转资金安排支出   0.8  万元。比2018年执行数（决算数）减少7.5226   万元，下降2.89  %。

人员经费   139.4308万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  13.3612 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

交通运输局2019年一般公共预算财政拨款项目支出    100万元，其中：本年收入安排支出 100    万元，上年结转结余资金安排支出   万元。包括：按政府收支科目类2140101、款、专项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 100   万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。主要用于城乡客运一体化运行费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于交通运输局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为   6 万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费 0   万元，公务接待费   6 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少22.5   万元，其中：公务用车运行费减少20万元，主要原因实行了车改；公务接待费减少2.5万元，主要原因是被接待人员回自己单位报销费用。

四、关于西吉县交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县交通运输局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算    万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于西吉县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输局2019年收入总预算    252.792万元，其中：本年收入 251.992  万元，上年结转结余    0.8 万元；支出总预算 252.792   万元，其中：本年支出   252.792  万元，年末结转结余    0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 252.792  万元，占  100 %；事业预算收入    0万元，占  0 %；上级补助预算收入  0  万元，占0   %；附属单位上缴预算收入   0 万元，占  0 %；经营预算收入   0万元，占0   %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占0  %；投资预算收益  0万元，占  0 %；其他预算收入  0 万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出    252.792 万元，占  100 %；事业支出    0万元，占 0  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %；投资支出  0 万元，占 0  %；债务还本支出 0  万元，占 0  %；其他支出  0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县交通运输局本级  1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 8  万元，比2018年预算增加6  万元，增长 33.33  %。主要原因是：19年综合定额标准增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算 30万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米，价值  万元；土地    平方米，价值    万元；车辆2辆，价值 15.6014万元；办公家具价值31.629万元；其他资产价值204.0173万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值  万元；土地    平方米，价值    万元；车辆2辆，价值 15.6014万元；办公家具价值31.629万元；其他资产价值204.0173万元。

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县交通运输局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我局截止2017年12月31日的房屋在固定资产系统中属敞篷和车库，因车库已拆除，固无面积，车辆中的摩托车应记入其他资产。金旋风吉普车、东风洒水车和摩托车均已报废，等待下账。

西吉县交通运输局2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。