西吉县人民政府

西吉县交通综合执法大队2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县交通综合执法大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明西吉县交通综合执法大队2019年财政拨款收支总预算164.2926万元。收入预算包括：一般公共预算拨款164.2626万元，政府基金预算拨款0万元，上年结余0.03万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 17.1378万元、卫生健康支出6.4154万元，交通运输支出128.3965万元，住房保障支出12.3429万元

二、关于西吉县交通综合执法大队2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县交通综合执法大队2019年一般公共预算拨款基本支出164.2926万元，比2018年执行数据增加25.0532万元，增长17.99%。其中：

人员经费137.9926万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明（可说明专项业务费情况）

西吉县交通综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：交通运输支出2140112-公路运输管理2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）增加10万元，增长100 %。主要用于办公费13万元，取暖费7万元。

三、关于西吉县交通综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县交通综合执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费    万元，公务接待费    万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于西吉县交通综合执法大队2019年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县交通综合执法大队2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算    万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于西吉县交通综合执法大队2019年收支预算情况的总体说明

西吉县交通综合执法大队2019年收入总预算164.2926万元，其中：本年收入164.2626万元，上年结转结余0.03万元；支出总预算164.2926万元，其中：本年支出164.2926     万元，年末结转结余0.4626万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入164.2626万元，占100%；事业预算收入    万元，占   %；上级补助预算收入    万元，占   %；附属单位上缴预算收入    万元，占   %；经营预算收入   万元，占   %；债务预算收入   万元，占  %；非同级财政拨款预算收入   万元，占  %；投资预算收益  万元，占   %；其他预算收入   万元，占   %。

本年支出包括：行政支出     万元，占   %；事业支出164.2926万元，占100 %；经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出   万元，占   %；投资支出   万元，占   %；债务还本支出   万元，占   %；其他支出   万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县交通综合执法大队本级1个事业单位运行经费财政拨款预算6.3万元，比2018年预算增加1.8万元，增长40%。

（二）政府采购情况

2018年，西吉县交通综合执法大队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县交通综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值9.31万元；其他资产价值8.24万元。

（四）预算绩效情况

2018年西吉县交通综合执法大队实行绩效目标管理的项目1个，纳入绩效评价的项目1个。

（五）其他需说明的事项

西吉县交通综合执法大队2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。