西吉县人民政府

西吉县公路建设管理中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县公路建设管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公路建设管理中心2019年财政拨款收入预112.4308万元，其中：本年收入112.4308万元，包括一般公共预算拨款112.4308万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0.0427万元。支出预算112.4735万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出86.9742万元、社会保障和就业支出16.6704万元、住房保障支出8.8289万元。

二、关于西吉县公路建设管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县公路建设管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.4735万元，其中：本年收入安排支出 112.4308万元，上年结转资金安排支出0.0427万元。比2017年执行数（决算数）增加23.8212万元，增长26.88 %。

人员经费98.3808万元，主要包括：。基本工资22.4419万元、津贴补贴31.2638万元、奖金14.5263万元、社会保障缴费17.3199万元、住房公积金5.6289万元、其他工资福利支出7.2万元。

公用经费14.05万元，主要包括：办公费11.896万元、水费0.144万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费0.81万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公路建设管理中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加5万元，增长50%。主要用于办公经费10万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县交通运输系统2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公路建设管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于西吉县公路建设管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县公路建设管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县公路建设管理中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县公路建设管理中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

五、关于西吉县管理建设管理中心2019年收支预算情况的总体说明

西吉县公路建设管理中心2019年收入总预算 112.4308万元，其中：本年收入112.4308万元，上年结转结余0.0427 万元；支出总预算112.4308万元，其中：本年支出112.4308万元，年末结转结余 0.0427万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入112.4308万元，占 100%；事业预算收入112.4308 万元，占 0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出112.4308万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县公路建设管理中心 1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.05万元，比2018年预算增加1.8万元，增长80%。主要原因是：预算标准提高。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县交通运输系统政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县公路建设管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地    平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值8.4594万元；其他资产价值93.8753万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县公路建设管理中心重点项目绩效评价：由国家扶贫验收组进行绩效考评，完成了所有的目标任务，达到了预定目标。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县公路建设管理中心2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。