宁夏回族自治区西吉县残疾人联合会2019年部门预算

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索引号	640422061/2019-00001	发文时间	2019-02-02
发布机构	西吉县残联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区西吉县残疾人联合会2019年部门预算

宁夏回族自治区西吉县残疾人联合会

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县残疾人联合会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县残疾人联合会的主要职能是代表各类残疾人的共同利益，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；管理残疾人事务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自励，为社会主义建设贡献力量；

4、负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作；

5、对全县各类残疾人社会团体进行监督管理；

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；

7、接受区、市残联的业务指导；

8、承担县委、政府交办的其他业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县残疾人联合会部门预算包括：西吉县残疾人联合会本级一级预算，无所属事业单位二级预算。

西吉县残疾人联合会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	227.7	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	200.61	200.61
		（九）卫生健康支出	9.78	9.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	17.31	17.31
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	227.7	支出总计 227.7

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出	小计	县财力安排支出	自治区转移支付安排支出	中央转移支付安排支出
2081101	行政运行	175.37	175.37	175.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57
2210201	住房公积金	11.72	11.72	11.72
2210203	购房补贴	5.6	5.6	5.6

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2081101	行政运行	188.83	175.37	160.37	15	-13.46		-7.1
2081104	残疾人康复	5				-5		-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.02	18.02		18.02		100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.21	7.21		7.21		100
2101101	行政单位医疗		7.21	7.21		7.21		100
2101103	公务员医疗补助		2.57	2.57		2.57		100
2210201	住房公积金		11.72	11.72		11.72		1000
2210203	购房补贴	3.36	5.6	5.6		2.24		66.67

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		227.7	214.65	13.05
301	一、工资福利支出	204.33	204.33
30101	基本工资	51.89	51.89
30102	津贴补贴	63.29	63.29
30103	奖金	26.39	26.39
30106	伙食补助费	2.4	2.4
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02
30109	职业年金缴费	7.21	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
30113	住房公积金	11.72	11.72
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	12.6	12.6
302	二、商品和服务支出	13.05		13.05
30201	办公费	2.5		2.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	2.1		2.1
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.7		0.7
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	三、对个人和家庭的补助	10.32	0.32	10
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.32	0.32
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10		10
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.91

0.73

0.18

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	227.7	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	227.7
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	227.7	本年支出合计	227.7

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	227.7	支出总计	227.7

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

227.7

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2081101	175.37		175.37
2080505	18.02		18.02
2080506	7.21		7.21
2101101	7.21		7.21
2101103	2.57		2.57
2210201	11.72		11.72
2210203	5.6		5.6

西吉县残疾人联合会2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县残疾人联合会2019年财政拨款收入预算227.7万元，其中：本年收入227.7万元，包括一般公共预算拨款 227.7万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算227.7万元，包括：社会保障与就业支出200.6万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出17.32万元。

二、关于西吉县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出212.7万元，其中：本年收入安排支出212.7万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）192.19万元增加20.51万元，增长10.67%。

人员经费204.65万元，主要包括：基本工资51.89万元、津贴补贴63.29万元、奖金26.39、社会保障缴费36.04万元、伙食补助费2.4万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出12.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.32万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金11.72万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费8.05万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费0.25万元、取暖费2.1万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：行政运行2019年预算 15万元，比2018年执行数（决算数）增加5万元，增长33%，残疾人康复2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）减少5万元，减少100%。主要用于残疾人事业工作经费、助残日、爱眼日、健身周、聋人节、爱耳日等残疾人节日活动专项经常支出。

三、关于西吉县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加5 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务车辆购置；公务用车运行费增加2万元，主要原因公务车辆下乡费用增加；公务接待费增加3万元，主要原因单位公务接待费用有所增加。

四、关于西吉县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县残疾人联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

西吉县残疾人联合会2019年收入总预算227.7万元，其中：本年收入227.7万元，上年结转结余0万元；支出总预算227.7万元，其中：本年支出227.7万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入227.7万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出227.7万元，占100%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西吉县残疾人联合会本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.05万元，比2018年预算增加2.8万元，增长34.78 %。主要原因是：综合定额标准有所提高。

西吉县残疾人康复和就业服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，西吉县残疾人联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西吉县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.08万元；办公家具价值39.71万元；其他资产价值148.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.08万元；办公家具价值39.71万元；其他资产价值148.17万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年西吉县残疾人联合会重点项目暂无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县残疾人联合会2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出;指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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