西吉县人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    (一)贯彻执行国家和自治区有关自然保护区、地质遗迹保护和地质公园、森林公园管理的法律、法规和方针政策;制定并落实管理制度,统一管理在自然保护区(地质公园、森林公园)内从事的各项活动和有关湿地、自然保护工作的法律法规和方针政策;制定并落实保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区。

 (二)会同有关部门编制自然保护区(地质公园、森林公园)的总体规划和专项规划并组织实施;负责编制并组织实施公园建设经营方案,加强保护区(地质公园、森林公园)内地质遗迹保护和森林、林木的保护、培育和管理。

(三)组织开展保护区内的森林风景资源和生物多样性调查监测和评价,建立、更新档案;组织开展环境监测、维护和植物多样性、野生动物资源、自然景物及人文景观的保护工作,保护自然环境和自然资源,防止地质遗迹被破坏或污染，开展湿地资源调查、监测和评估,建立、更新湿地资源档案;承担保护区内退化湿地恢复工作。

 (四)负责自然保护区和公园范围和界线的公示公告和标界立桩; 和湿地保护区内野生动植物疫病监测、预测和预报,制定保护区内野生动植物有害生物防治和生态灾难应急预案并组织实施;承担湿地有害生物和野生动物疫源疫病的监测防治工作。

(五)负责地质公园、森林公园的建设和经营;负责园内安全防护设施和安全警示标识的设置,制定突发事件应急预案并监督落实,提高旅游安全事故的应对能力。

(六)组织或者协助有关部门开展地质遗迹、森林资源和自然保护区及湿地、自然保护宣传教育和科学研究。

(七)负责自然保护区林业有害生物和野生动植物疫病监测防控工作;承担自然保护区(地质森林公园)的森林防火工作。

(八) 承办县人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处部门预算为：财政全额拨款的一级预算单位，2017年8月份与党家岔湿地保护区管理处合并，无二级预算单位。

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                       单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                        单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                      单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                         单位：万元

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年财政拨款收支总预算333.50万元。收入预算包括：一般公共预算拨款333.50万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出279.34万元、社会保障和就业支出54.16万元、住房保障支出万元。

二、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年一般公共预算拨款基本支出333.50万元，比2017年执行数据增加51.46万元，增长18.25%。其中：

人员经费261.50万元，主要包括：基本工资110.04万元、津贴补贴24.3万元、奖金20万元、社会保障缴费54.16万元、伙食补助费、绩效工资35万元、其他工资福利支出18万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费2.1万元、咨询费、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0.8万元、物业管理费、差旅费1.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费1.5万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费1万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2万元、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年一般公共预算拨款项目支出60万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    60万元，比2017年执行数据增加30万元，主要用于管护人员工资及工作经费等支出。

三、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年“三公”经费财政下达的控制数为12万元，其中：公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.56万元。

四、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加万元。

（二）项目支出情况说明（可说明专项业务费情况）

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年政府性基金预算拨款项目支出万元。

五、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算333.50万元，支出总预算333.50万元。

支出预算包括：基本支出273.50万元，项目支出60万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处本级及所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算333.50万元，比2017年预算增加51.46万元，增长18.25%。

（二）专项经费预算60万元用于保护区管护经费。

（三）政府采购情况

2018年，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效情况

2018年西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处重点项目暂无绩效评价。

（五）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处占用使用国有资产总体情况为房屋380.1平方米，价值85.86万元；车辆2辆，价值26.38万元；其他固定资产价值45.6万元，总固定资产价值157.84万元。