| 索 引 号 | 640422047/2019-00007 | 发文时间 | 2019-09-11 |
| 发布机构 | 西吉县委办 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2018年度西吉县委员会办公室部门决算 | ||
2018年度
西吉县委员会办公室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
县委办办公室是县委的综合办事机构，主要负责组织以县委、县委办公室名义上报、下达的各类文件的起草、审核工作和县委领导同志的讲话、报告、材料的起草工作，负责上级党委文电收发、分送、传阅和归档工作;围绕县委总体工作部署，组织开展调查研究工作，负责组织为党委决算提供及时、准确、全面的信息服务;协助县委对上级党委和县委的重要决策及工作的部署，对领导同志的重要批示，人大建议、政协提案，新闻媒体和人民群众提出的批评建议等办理情况的督促检查;负责各项会务组织工作;负责全县党政系统密码通信的管理和其他密码的规划管理，负责机密、绝密文件的传递的管理工作;负责上级领导同志公务活动的接待安排，组织协调部门的有关重要接待工作;负责县委机关的后勤管理和安全保卫工作。
二、机构设置
我办负责承办县委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、政研室、老干部局、团委、妇联、工商联、文联、档案局12个部门(单位)的财务核算工作。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 42，126，627.2 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 27，852，228.66 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 5，322，274.27 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1，137，563.91 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 12，650，481.07 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 5，026，326.78 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 235，200.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 359，379.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 47，448，901.47 | 本年支出合计 | 51 | 47，261，179.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 12，378，089.92 | 年末结转和结余 | 53 | 12，564，811.97 |
总计 | 27 | 59，826，991.39 | 总计 | 54 | 59，826，991.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 47，448，901.47 | 42，126，627.20 | 5，322，274.27 | |||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 300，000.00 | 300，000.00 | |||||||||
2012601 | 行政运行 | 1，357，318.00 | 1，357，318.00 | |||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 5，500.00 | 5，500.00 | |||||||||
2012604 | 档案馆 | 1，980，000.00 | 1，980，000.00 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | 644，745.00 | 644，745.00 | |||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 391，000.00 | 391，000.00 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | 2，076，814.00 | 2，076，814.00 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 995，000.00 | 995，000.00 | |||||||||
2012999 | 其他群众团体事务 | 3，767，500.00 | 3，767，500.00 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | 5，152，754.27 | 5，152，754.27 | 22，274.27 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 151，350.00 | 151，350.00 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | 2，373，156.20 | 2，373，156.20 | |||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 297，400.00 | 297，400.00 | |||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 400，000.00 | 400，000.00 | |||||||||
2013301 | 行政运行 | 1，516，555.00 | 1，516，555.00 | |||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 36，500.00 | 36，500.00 | |||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2，215，000.00 | 2，215，000.00 | |||||||||
2013401 | 行政运行 | 901，679.00 | 901，679.00 | |||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 450，600.00 | 450，600.00 | |||||||||
2013601 | 行政运行 | 531，4801.00 | 531，4801.00 | |||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 236，520.00 | 236，520.00 | |||||||||
2070101 | 行政运行 | 1，031，439.00 | 1，031，439.00 | |||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 112，500.00 | 112，500.00 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 9，350，000.00 | 4，050，000.00 | 5，300，000.00 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121，770.00 | 121，770.00 | |||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2，189，000.00 | 2，189，000.00 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1，500，000.00 | 1，500，000.00 | |||||||||
2130707 | 农村综合改革示范点补助 | 30，00.00 | 30，00.00 | |||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 995，300.00 | 995，300.00 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1，000，000.00 | 1，000，000.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 235，200.00 | 235，200.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 319，500.00 | 319，500.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 47，216，179.42 | 19，865，611.35 | 27，395，568.07 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 300，000.00 | 300，000.00 | ||||||
2011099 | 其他人力资源事务 | 200，000.00 | 200，000.00 | ||||||
2012601 | 行政运行 | 1，183，115.91 | 1，183，115.9 | ||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 71，500.00 | 71，500.00 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 636，745.00 | 636，745.00 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 393，934.44 | 393，934.44 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 2，035，678.57 | 2，035，678.57 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1，030，646.76 | 1，030，646.76 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务 | 3，793，118.07 | 3，793，118.07 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 4，870，749.73 | 4，870，749.73 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 277，350.00 | 277，350.00 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 2，336，951.31 | 2，336，951.31 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 282，100.00 | 282，100.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 306，000.00 | 306，000.00 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 1，508，128.24 | 1，508，128.24 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 36，500.00 | 36，500.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2，022，014.00 | 2，022，014.00 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 862，429.47 | 862，429.47 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 136，940.00 | 136，940.00 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 5，184，316.64 | 5，184，316.64 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 333，610.52 | 333，610.52 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 150，400.00 | 150，400.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 990，526.48 | 990，526.48 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 147，037.43 | 147，037.43 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12，528，711.07 | 12，528，711.07 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121，770.00 | 121，770.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1，646，666.78 | 1，646，666.78 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1，500，000.00 | 1，500，000.00 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 979，660.00 | 979，660.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 900，000.00 | 900，000.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 235，200.00 | 235，200.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 359，379.00 | 359，379.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42，126，627.2 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 27，652，228.66 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1，137，563.91 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7，886，481.07 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5，026，326.78 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 235，200.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 359，379.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 42，126，627.2 | 本年支出合计 | 52 | 42，297，179.42 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12，178，089.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 12，178，089.92 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 54，304，717.12 | 总计 | 56 | 54，304，717.12 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 42，297，179.42 | 19，865，611.35 | 22，343，568.07 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 300，000.00 | 300，000.00 | ||||||
2012601 | 行政运行 | 1，183，115.91 | 1，183，115.91 | ||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 71，500.00 | 71，500.00 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 636，745.00 | 636，745.00 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 393，934.44 | 393，934.44 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 2，035，678.57 | 2，035，678.57 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1，030，646.76 | 1，030，646.76 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务 | 3，793，118.07 | 3，793，118.07 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 4，870，749.73 | 4，870，749.73 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 277，350.00 | 277，350.00 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 2，336，951.31 | 2，336，951.31 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 282，100.00 | 282，100.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 306，000.00 | 306，000.00 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 1，508，128.24 | 1，508，128.24 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 36，500.00 | 36，500.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2，022，014.00 | 2，022，014.00 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 762，429.47 | 762，429.47 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 136，940.00 | 136，940.00 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 5，184，316.64 | 5，184，316.64 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 333，610.52 | 333，610.52 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 150，400.00 | 150，400.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 992，526.48 | 992，526.48 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 147，037.43 | 147，037.43 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 7，764，711.07 | 7，764，711.07 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 121，770.00 | 121，770.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1，646，666.78 | 1，646，666.78 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1，500，000.00 | 1，500，000.00 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 979，660.00 | 979，660.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 900，000.00 | 900，000.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 235，200.00 | 235，200.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 359，379.00 | 359，379.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13，130，379.00 | 302 | 商品和服务支出 | 5，984，736.35 | 310 | 资本性支出 | 72，738.00 |
30101 | 基本工资 | 3，505，608.00 | 30201 | 办公费 | 1，257，344.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 5，286，213.00 | 30202 | 印刷费 | 199，281.00 | 31002 | 办公设备购置 | 23，210.00 |
30103 | 奖金 | 168，087.00 | 30203 | 咨询费 | 2，772.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 24，576.94 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2，191，691.00 | 30206 | 电费 | 107，598.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 135，456.2 | 30207 | 邮电费 | 98，209.11 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 188，203.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8，296.8 | 30211 | 差旅费 | 887，664.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 106，902.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 322，243.00 | 30214 | 租赁费 | 5，000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 677，758.00 | 30215 | 会议费 | 89，753.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 121，770.00 | 30216 | 培训费 | 338，087.5 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 1，974.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 49，528.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 310，770.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 6，400.00 | 30228 | 工会经费 | 119，665.9 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 14，500.00 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 123，144.51 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 535，088.00 | 30239 | 其他交通费用 | 934，885.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1，188，903.65 | 39906 | 赠与 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 13，808，137.00 | 公用经费合计 | 6，057，474.35 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
1，395，000.00 | 0 | 750，000.00 | 0 | 750，000.00 | 645，000.00 | 140，926.59 | 0 | 133，724.59 | 0 | 133，724.59 | 7，202.00 | ||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计47，448，901.47元，支出总计47，261，179.42元。与上年相比，收入总计增长9，969，866.08元，增长21%，支出总计下降11，739，657.93元，下降24.8%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计47，448，901.47元，其中:财政拨款收入42126627.2元，占88.78%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入5，322，274.27元，占11.22%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计47，216，179.42元，其中:基本支出19，865，611.35元，占42.1%;项目支出27，395，586.07元，占58%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计47，448，901.47元，支出总计47，261，179.42元。与上年相比，收入总计增长9，969，866.08元，增长21%，支出总计下降11，739，657.93元，下降24.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出47，261，179.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11，739，657.93元，下降24.8%.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出47，261，179.42元，主要用于以下方面:一般公共服务支出27，852，228.66元，占58.9%;教育(类)支出0元，占100%;科学技术(类)支出0元，占100%;文化体育与传媒(类)支出1，137，563.91元，占2.4%;社会保障和就业(类)支出12，650，481.07元，占26.8%;农林水(类)支出5，026，326.78元，占10.6%;住房保障(类)支出235，200.00元，占0.5%，其他支出359，379.00元，占0.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29，161，190.00元，支出决算为47，261，179.42元，完成年初预算的100%，其中:一般公共服务支出27，852，228.66元，占58.9%;教育(类)支出0元，占100%;科学技术(类)支出0元，占100%;文化体育与传媒(类)支出1，137，563.91元，占2.4%;社会保障和就业(类)支出12，650，481.07元，占26.8%;农林水(类)支出5，026，326.78元，占10.6%;住房保障(类)支出235，200.00元，占0.5%，其他支出359，379.00元，占0.8%。决算数大于预算数主要原因为组织部等单位年中增加项目资金等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42，297，179.42元，其中:人员经费13，808，137.00元，公用经费6，057，474.35元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出13，130，379.00元，较上年决算数增加1，215，078.40元，增长9.25%。
2.商品和服务支出18，870，997.67元，较上年决算数增加12，523，855.93元，增长66.4%。主要原因是组织部、政法委等单位增加资金支出。
3.对个人和家庭的补助9，409，142.85元，较上年决算数增加7，644，968.62元，增长81.2%。主要原因是组织部、政法委、妇联等单位增加对个人和家庭的补助。
4.其他资本性支出886，659.90元，较上年决算数增加543，460.90元，增长61.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，395，000.00元，支出决算为140，926.59元，完成年初预算的10.1%。与上年相比，减少560，200.40元，下降80%，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位减少公务接待及因大部分单位公车上缴至公务车运行维护费减少。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占95%;公务接待费支出占5.1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为750，000.00元，支出决算为133，724.59元，完成年初预算的17.8%;比上年减少350，541.40元，下降72.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是组织部、宣传部等单位上缴公务车。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出133，724.59元，主要用于公务车辆运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费。年初预算为645，000.00元，支出决算为7，202.00元，完成年初预算的1.1%;比上年减少209，659.00元，下降96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是各单位减少公务接待。其中: 国内接待费支出7，202.00元，主要用于接待上级视察等。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出决算为6，057，474.35元，比上年减少632，866.39元，下降10.45%。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额554，341.00元，全部为各部门办公设备采购。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积4576平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、机要通讯车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
无
第四部分 名词解释
1.公务接待费:反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.公务车运行维护费:反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
无
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