西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8566447.98元，支出总计9071802.7元。与上年相比，收、支总计各增加2438817.58元，增长39.8%，增加1933250.92元，增长29.35%，主要原因是本年度项目、人员增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8566447.98元，其中：财政拨款收入4633529.6元，占 54.09%；事业收入 3632844.24元，占42.41%；其他收入300074.14 元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8519266.99元，其中：基本支出 7870124.98元，占92.38 %；项目支出649142.01元，占7.62 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 4633529.6元，支出总计4586348.61元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1174207.6元，上升33.94%，主要原因是本年度公共卫生经费增加；财政拨款支出总计增加663630.47元，上升16.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4586348.61元，占本年支出合计的53.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663630.47元，增长16.91%，主要原因是公共卫生经费及基本药物补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4586348.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4535948.61元，占98.90%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出元，占%；社会保障和就业（类）支出元，占%；农林水（类）支出元，占%；住房保障（类）支出50400元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52394003元，支出决算为4586348.61元，完成年初预算的87.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3937206.6元，其中：人员经费3050686.6元，公用经费886520元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3048436.6元，较年初预算数减少2184966.4元，降低41.75%，主要原因是本年度部分职工调出单位；较上年决算数增加471244.6元，增长18.29%。

2.商品和服务支出886520元，较年初预算数增加886520元，主要原因是年初预算未做商品和服务支出；较上年决算数增加232292元，上升35.51%。

3.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）%，；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20796.85元，支出决算为 20796.85元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加9255.85元，增长80.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下乡次数增加，公费增大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20796.85元，支出决算为 20796.85元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加9255.85元，增长80.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下乡次数增加，公费增大。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0元，支出决算为  0元，完成年初预算的0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额  0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3120.38平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

无

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

7.重大公共卫生服务农村育龄妇女免费领取叶酸项目、农村妇女孕产妇住院分娩补助项目、孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病免费筛查项目、农村妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查项目等。

8.计划生育服务项目：实行国家指导和个人自愿相结合的原则。公民享有避孕方法的知情选择权。国家保障公民获得适宜的计划生育技术服务的权利。国家向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由地方财政予以保障。免费提供的技术服务项目包括发放避孕药具；孕情、环情检查；放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查；人工终止妊娠术及技术常规所规定的各项医学检查；输卵管结扎术、输精管结扎术常规所规定的各项医学检查；计划生育手术并发症诊治。城市实行计划生育的育龄夫妻接受避孕、节育技术服务的，其费用解决途径为：参加生育保险、医疗保险和其它相关社会保险的，由社会保险基金统筹支付；未参加上述保险的公民，由所在单位或地方财政负担。具体办法由县级以上人民政府制定。

第五部分附件

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