| 索 引 号 | 640422015/2019-00107 | 发文时间 | 2019-09-11 |
| 发布机构 | 西吉县卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2018年度 西吉县白崖乡中心卫生院部门决算 | ||
2018年度
西吉县白崖乡中心卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分西吉县白崖乡中心卫生院概况
一、部门职责
1、 西吉县白崖乡卫生院隶属于县卫生和计划生育局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《事业单位会计制度》。设有办公室、药房、新农合、财务室、妇幼室、防疫室、门诊、住院部（包括内儿科、中医科、妇产科）、治疗室、辅助科室（化验室、放射室（200MAX光机、B超室）计划生育服务室等部门。全额拨款事业编制28名，年末实有人员20人。承担着辖区内的传染病疫情报告、疫情控制等。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1.按照部门决算编报要求，西吉县白崖乡中心卫生院部门决算属于二级预算单位的二级单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3387164.95.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 1684807.14 | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 256733 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5445022.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 48000 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 5328705.09 | 本年支出合计 | 51 | 5493022.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 336604.11 | 年末结转和结余 | 53 | 172286.36 |
总计 | 27 | 5665309.2 | 总计 | 54 | 5665309.2 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,328,705.09 | 3,387,164.95 | 1,684,807.14 | 256,733.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,280,705.09 | 3,339,164.95 | 1,684,807.14 | 256,733.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,735,675.14 | 2,794,135.00 | 1,684,807.14 | 256,733.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,499,513.14 | 2,557,973.00 | 1,684,807.14 | 256,733.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 236,162.00 | 236,162.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 528,052.00 | 528,052.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 528,052.00 | 528,052.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 14,737.95 | 14,737.95 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 14,737.95 | 14,737.95 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,493,022.84 | 5,103,667.84 | 389,355.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,445,022.84 | 5,055,667.84 | 389,355.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,864,468.14 | 4,498,913.14 | 365,555.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,498,913.14 | 4,498,913.14 | 0.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 365,555.00 | 0.00 | 365,555.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 565,816.75 | 542,016.75 | 23,800.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 542,016.75 | 542,016.75 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 14,737.95 | 14,737.95 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 14,737.95 | 14,737.95 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3387164.95 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3503482.7 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 48000 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3387164.95 | 本年支出合计 | 52 | 3551482.7 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 336604.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 336604.11 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 3723769.06 | 总计 | 56 | 3723769.06 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,387,164.95 | 2,546,000.23 | 238,402.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,339,164.95 | 2,505,200.23 | 238,402.00 | ||
21002 | 公立医院 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,794,135.00 | 1,962,347.00 | 236,162.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,557,973.00 | 1,962,347.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 236,162.00 | 0.00 | 236,162.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 528,052.00 | 523,202.63 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 528,052.00 | 523,202.63 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 14,737.95 | 19,650.60 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 14,737.95 | 19,650.60 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48,000.00 | 40,800.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48,000.00 | 40,800.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48,000.00 | 40,800.00 | 238,402.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门： | 西吉县白崖沙沟中心乡卫生院 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2469610.95 | 302 | 商品和服务支出 | 692516.75 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 710706 | 30201 | 办公费 | 32532.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 817866 | 30202 | 印刷费 | 101124.36 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 286000 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 181559 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 173349 | 30206 | 电费 | 10510.7 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 4031.1 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104009 | 30208 | 取暖 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69340 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14737.95 | 30211 | 差旅费 | 1680 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 150000 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 112044 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 9000 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 364529.63 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19108 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 2469610.95 | 公用经费合计 | 692516.75 | ||||||
合计 | 3162127.7 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
19108 | 19108 | 19108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：西吉县白崖乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5328705.09元，支出总计5493022.84元。与上年相比，收入减少700812.92元减少11.62%、支总计减少489209.16元，下降8.18 %，主要原因是本年度项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5328705.09元，其中：财政拨款收入3387164.95元，占63.56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1684807.14元，占31.62%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入256733元，占4.82%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5493022.84元，其中：基本支出5103667.84元，占92.91%；项目支出389355元，占7.09%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3387164.95元，支出总计3551482.7元。与上年相比，财政拨款收减少633050.05元，减少15.75%、支出总计各减少449757.75元，主要原因是增加及项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3551482.7元，占本年支出合计的64.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少449757.75元，减少15.75%，主要原因是主要原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3551482.7元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3503482.70元，占98.65%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出48000.00元，占1.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2562732元，支出决算为3387164.95元，完成年初预算的132.17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3162127.7元，其中：人员经费2469610.95元，公用经费692516.75元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2469610.95，较年初预算数减少23121.05元，减少0.93%，主要原因本年度有人员调出；较上年决算数减少439817.49元，减少15.50%。
2.商品和服务支出692516.75元，较年初预算数增加692516.75元，增长100%，主要原因是年初预算未做商品和服务支出；较上年决算数增加274268.30元，增长65.58%。
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是无；较上年决算数减少0元，下降0%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为19108元，支出决算为19108元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少185.07元，下降0.96%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为19108.00元，支出决算为19108.00元，完成年初预算的100%；比上年减少185.07元，下降0.96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19108.00元，主要用于医疗救护及公共卫生服务下乡燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3190.86平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。
第五部分 附件
其他相关资料：无
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