西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17685831.45元，支出总计17797147.82元。与上年相比，收入总计增加3496251.19元，增加24.64%，主要原因是本年度财政拨款收入增加；支出总计增加3096111.62元，增加21.06%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计17685831.45元，其中：财政拨款收入8166146.65元，占46.17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入9362361.31元，占52.94%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入157323.49元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计17797147.82元，其中：基本支出16733262.76元，占94.02%；项目支出1063885.06元，占5.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8166146.65元，支出总计7214747.65元。与上年相比，财政拨款收入总计增加956606.65元，增加13.26%，主要原因是2018年度设备款增加；财政拨款支出总计增加824994.65元，增加12.91%，主要原因是2018年人员、设备款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8278632.7元，占本年支出合计的46.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加557636.76元，增加7.22%，主要原因是2018年人员增加设备增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8278632.1元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2882177.06元，占34.82%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出元，占%；社会保障和就业（类）支出元，占%；农林水（类）支出元，占%；住房保障（类）支出110400元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5420273元，支出决算为8166146.65元，完成年初预算的66.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7214747.656元，其中：人员经费5396455.65元，公用经费1818292元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出5396455.65元，较年初预算数减少5297773元，增长1.86%，主要原因是部分人员调进本单位；较上年决算数增加703185.65元，增长14.98%。

2.商品和服务支出1818292元，较年初预算数增加0元，主要原因是年初预算未做商品和服务支出；较上年决算数增加0元，增长（下降）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，主要原因是年初预算未做个人和家庭补助支出；较上年决算数减少0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）%，；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为33211.21元，支出决算为33211.21元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少3688.07元，增长9.99%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为33211.21元，支出决算为33211.21元，完成年初预算的100%；比上年减少3688.07元，增长9.99%。2018年决算数大于2017年决算数的主要原因是本年新增救护车一辆。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33211.21元，主要用于医疗救护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积6606.27平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

第五部分  附件

其他相关资料（无）