2018年度西吉县城乡建设规划室决算

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索引号	640422010/2019-00033	发文时间	2019-09-11
发布机构	西吉县住建局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2018年度西吉县城乡建设规划室决算

2018年度西吉县城乡建设规划室决算

2018年度

西吉县城乡建设规划室决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分西吉县城乡建设规划室概况

一、部门职责

西吉县城乡建设规划室是全额拨款事业单位，其主要职责：（1）组织县域内城镇体系规划编制，县城总体规划，各专业规划及详细规划的编制、报批、实施和监督管理；（2）指导集镇、村庄总体规划编制，并指导实施和监督管理；（3）参与国土、区域规划及建设项目可行性研究工作；（4）负责城市规划区内建设项目选址，（5）指导农房抗震及县内生态移民工程的建设实施；（6）负责城镇规划设计和城市勘察管理工作；（7）协助查处违法建设；（8）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

西吉县城乡建设规划室，为财政拨款公益一类事业单位，不定级别，隶属于西吉县城乡建设和环境保护局。2018年底在编在岗职工7人。无部门预算构成单位。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：西吉县城乡建设规划室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	810494	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	116.38	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	793810.38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	16800
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	810610.38	本年支出合计	51	810610.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	810610.38	总计	54	810610.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：西吉县城乡建设规划室										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	810610.38	810494					116.38
212			城乡社区支出	793810.38	793694					116.38
21201			城乡社区管理事务	793810.38	793694					116.38
2120103			机关服务	793810.38	793694					116.38
221			住房保障支出	16800	16800
22102			住房改革支出	16800	16800
2210203			购房补贴	16800	16800
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：西吉县城乡建设规划室									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	810610.38	810610.38
212			城乡社区支出	793810.38	793694
21201			城乡社区管理事务	793810.38	793694
2120103			机关服务	793810.38	793694
221			住房保障支出	16800	16800
22102			住房改革支出	16800	16800
2210203			购房补贴	16800	16800
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：西吉县城乡建设规划室								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	810494	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39		793694
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		16800
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	810494	本年支出合计	52
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	810494	总计	56		810494
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：西吉县城乡建设规划室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	810494	810494
212			城乡社区支出	793694	793694
21201			城乡社区管理事务	793694	793694
2120103			机关服务	793694	793694
221			住房保障支出	16800	16800
22102			住房改革支出	16800	16800
2210203			购房补贴	16800	16800
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	西吉县城乡建设规划室							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795494	302	商品和服务支出	15000	310	资本性支出
30101	基本工资	252802	30201	办公费	2700	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	140175	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	98000	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	166663	30205	水费	3961.8	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	85622.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	34249	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	10703	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7279.6	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3538.2	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4800	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		793694	公用经费合计					15000
合计		810494
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：西吉县城乡建设规划室																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：西吉县城乡建设规划室																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计810610.38元，支出总计810610.38元。与上年相比，收、支总计各增加145055元，增长22%，主要原因是业务量增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计810610.38元，其中：财政拨款收入810494元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入116.38元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计810610.38元，其中：基本支出810610.38元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计810494元，支出总计810494元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加144939元，增长22%，主要原因是人员增加，业务量增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1.2018年度一般公共预算财政拨款支出810494元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144996元，增长22%，主要原因是人员增加，业务量增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出810494元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出793810.38元，占98%；住房保障（类）支出16800元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748359元，支出决算为810494元，完成年初预算的108%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为748359元，支出决算为793810.38元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，业务量增加，经费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为16800元，决算数大于预算数的主要原因购房补贴年初未预算，年末一次性按人均补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出810494元，其中：人员经费793694元，公用经费15000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出795494元，较年初预算数增加62135元，增长8%，主要原因是业务量增加，经费增加；较上年决算数增加189037元，增长）31%。

2.商品和服务支出15000元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数减少44041元，增长（下降）100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

无。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。无。

2.公务用车购置及运行维护费。无。

3.公务接待费。无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年增加元，增长%。

（二）政府采购情况说明

无。

（三）国有资产占有使用情况说明

无。国有资产的占有和使用情况在局本级反映。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

无

附件下载：

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