西吉县人民政府

2018年度

西吉县城乡建设和环境保护系统部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  西吉县城乡建设和环境保护局系统概况

一、部门职责

西吉县城乡建设和环境保护局是主管全县城乡建设事业和环境保护工作的县人民政府组成部门，主要负责实施全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇和环境保护等工作，内设办公室、项目股、村镇建设股、财务股、工程招标投标管理办公室等5个股（室）和建筑工程质量监督站、公用事业管理所、城市管理综合执法大队、房屋管理与服务中心、城乡建设规划室、环境监测站6个事业单位。年底在册职工148人,其中：行政人员13人，事业人员135人。离休人员1人。下辖兴泰建筑总公司、吉兴建筑工程有限责任公司、建筑工程规划设计院等企业。

二、部门预算单位构成

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共7个，单户录入7户，汇总录入1户。

行政单位1个，执行行政单位会计制度单位1个，二级预算单位1个，

事业单位6个，执行事业单位会计制度单位6个，二级预算单位6个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计544060774.46元，支出总计673105712.79元。与上年相比，收入总计增加252213630.00元，增长86.42%，主要原因是为当年拨付棚户区改造贷款资金增加；支出总计减少70800991.42元，减少9.52%，主要原因为棚户区改造支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计544060774.46元，其中：财政拨款收入325263560.32元，占59.79%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收218797214.14元，占40.21 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计673105712.79，其中：基本支出33353398.02元，占4.95%；项目支出639752314.77元，占95.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计325263560.32元，支出总计333292263.65元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33441723.72元和33696759.16元，各增长11.46%和11.25%，主要原因是我局农村危房改造资金投入大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出329571570.65元，占本年支出合计的48.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54841272.16元，增长19.96%，主要原因是我局农村危房改造资金投入大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出329571570.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131486.00元，占0.04%；节能改造（类）支出42365336.87元，占12.85%；城乡社区（类）支出102328147.78元，占31.05%；农林水（类）支出7001000.00元，占2.13%；住房保障（类）支出177745600.00元，占53.93%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122900.00元，支出决算为329571570.65元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为122900.00元，支出决算为131486.00元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因离休人员离休费增加。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为   76290.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为350000.00元，支出决算为520737.91元，完成年初预算的148.78%，决算数大于预算数的主要原因为环境监测与监察工作量增加，增加预算资金。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为14999500.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为20600000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0元，支出决算为2624500.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为0元，支出决算为944308.96元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

8.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0元，支出决算为2600000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2082700.00元，支出决算为2267954.00元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因为人员调动，工资增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为6216536.82元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为318669400.00元，支出决算为29790534.88元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因为年度内有人员调出及退休，预算数大于决算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为100000000.00元，支出决算为25184815.00元，完成年初预算的251.85%，决算数大于预算数的主要原因为自治区拨付的美丽小城镇项目建设资金年初未纳入预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共实施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为2441900.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为36386407.08元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

17.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为5000000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

18.农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2000000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

19.住房保障区支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为24630000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

20.住房保障区支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为129748000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

21.住房保障区支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23010000.00元，决算数大于预算数的主要原因为项目支出年初未纳入预算编制。

22.住房保障区支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为357600.00元，决算数大于预算数的主要原因为该资金年初未纳入预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32547574.88元，其中：人员经费18377186.66元，公用经费13866132.22元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出18377186.66元，较年初预算数减少716313.34元，下降3.75%，主要原因是本单位人员调出及退休，工资减少；较上年决算数增加1279994.57元，增长7.48%。

2.商品和服务支出13866132.22元，较年初预算数减少52467.78元，下降0.38%，主要原因是节约预算资金；较上年决算数减少5111664.61元，下降26.93%。

3.对个人和家庭的补助154256.00元，较年初预算数增加154256.00元，主要原因是年初预算时将该项目资金预算到工资福利支出类，较上年决算数减少1046815.00元，下降87.16%。

4.其他资本性支出150000.00元，年初未预算；较上年决算数增加150000.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305000.00元，支出决算为36159.00元，完成年初预算的11.86%。与上年相比，减少661928.33元，下降94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务车辆全部上缴政府平台，来人检查、调研全部自行用餐。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为200000.00元，支出决算为36159.00元，完成年初预算的 18.07%；比上年减少572863.82 元，下降94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年公务车辆全部上缴平台，费用减少；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36159.00元，主要用于燃油及过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为50辆。

3.公务接待费。年初预算为105000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少89064.51元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待方均自行用餐，没有进行公务接待。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入3720693.00元，本年支出3720693.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少21144513.00元，下降85.03%，主要原因是：2018年度主要用棚户区改造贷款资金支付房屋征收补偿费，政府性基金安排我局棚户区改造房屋征收费减少。支出具体情况如下：2120801-征地和拆迁补偿支出，为2018年房屋征收补偿费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为498630.00元，支出决算为498630.00元，完成年初预算的100%；比上年减少595626.60元，下降54.43%。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3955.30平方米，共有车辆50辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

无