2018年度西吉县文化馆决算

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索引号	640422014/2019-00041	发文时间	2019-09-11
发布机构	西吉县文化旅游广电局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2018年度西吉县文化馆决算

2018年度西吉县文化馆决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分西吉县文化馆概况

一、部门职责

1、负责全县城乡群众文化工作，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等工作。

2、组织指导城乡节庆文化活动，组织辅导各类文化艺术培训班。

3、发掘整理和开发利用民族民间文学艺术，开展非物质文化遗产挖掘、保护及宣传等工作。

4、创作各类文学、艺术作品，组织文化艺术交流活动和文化艺术产品的开发。

5、开展文化阵地的各类文化娱乐和宣传活动。

6、按照业务主管部门安排，指导管理督查农村基层文化团队、文化大院建设及人员和设备管理培训等事宜。

7、完成主管局交办的其他工作。

二、机构设置

西吉县文化馆共有在职职工46名，是财政拨款公益一类事业预算单位，隶属于西吉县文化旅游广电局，为二级预算单位。

第二部分 2018年度西吉县文化馆决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：西吉县文化馆					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5423586	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2102752.833	七、文化体育与传媒支出	34	7773491.39


	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	110400
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7526348.83	本年支出合计	51	7883891.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2410600.22	年末结转和结余	53	2053057.66
总计	27	9936949.05	总计	54	9936949.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：西吉县文化馆										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7526348.83	5423586					2102762.83
2070109			群众文化	7415948.83	5313186					2102762.83
2210203			住购房补贴	110400	110400




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：西吉县文化馆									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7883891.39	6084531.39	1799360
2070109			群众文化	7773491.39	5974131.39	1799360
2210203			住购房补贴	110400	110400




注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：西吉县文化馆								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5423586	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35		5313186
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		110400
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5423586	本年支出合计	52		5423586
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	5423586	总计	56		5423586
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：西吉县文化馆						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5423586	5403586	20000
2070109			群众文化	5313186	5293186	20000
2210203			购住购补贴	110400	110400




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	西吉县文化馆							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5234086	302	商品和服务支出	122500	310	资本性支出
30101	基本工资	1798394	30201	办公费	27411	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	991422	30202	印刷费	38406	31002	办公设备购置
30103	奖金	244800	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	296591	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	567241	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	133740	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	227327	30208	取暖费	15910	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	127298	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6898	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1714	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	847273	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	47000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	47000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	21400	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5427	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	5334	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		5281086	公用经费合计					122500
合计		5403586
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：西吉县文化馆																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：西吉县文化馆																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7526348.83元，支出总计7883891.39元。与上年相比，收、支总计各增加492736.42元，增长7.01%，

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7526348.83元，其中：财政拨款收入5423586元，占72.06%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2102762.83元，占27.94%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7883891.39元，其中：基本支出6084531.39元，占77.18%；项目支出1799360元，占22.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5423586元，支出总计5423586元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少36981元，下降0.68%，主要原因是退休人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5423586元，占本年支出合计的68.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36981元，下降0.68%，主要原因是退休人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5423586元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出5313186元，占97.96%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出110400元，占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5803506元，支出决算为5313186元，完成年初预算的91.55%，其中：

1.文化体育与传媒:年初预算为4645718元，支出决算为5313186元，完成年初预算的114.37%，决算数大于预算数的主要原因社会保障费年初预算时单列开，决算时合并为文化体育传媒。

2.住房保障：年初预算为0元，支出决算为110400元，决算数大于预算数的主要原因年初未预算住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5403586元，其中：人员经费5281086元，公用经费122500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5234086元。

2.商品和服务支出122500元。

3.对个人和家庭的补助47000元。

4.其他资本性支出 0 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。（无）

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（无）

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

2018年度单位公用经费年初预算为122500元，支出决算为122500元，完成年初预算的100%；比上年减少25000元，下降16.95%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元0。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元0。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2709.95平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金380000元，占一般公共预算项目支出总额的65.97%。

第四部分名词解释

1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

2.固定资产：属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐的转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

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