西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  213,461,423.20 元，支出总计   241,042,582.75元。与上年相比，收、支总计各减少  102300762.2元和108453349.05元增长（下降） 32.40  %和31.03%，主要原因是学校教学设备购置和基础设施建设投入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  213,461,423.20 元，其中：财政拨款收入 195,071,757.00  元，占  91.39 %；上级补助收入   0元，占 0  %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入 18,389,666.20  元，占 8.61  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 241,042,582.75  元，其中：基本支出 9,578,614.75元，占3.97 %；项目支出  231,463,968.00 元，占 96.03  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出   0元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 195,071,757.00  元，支出总计 223,273,340.10  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 120690428.4  元和126222591.7元，增长（下降） 38.22  %和36.12%，主要原因是学校教学设备购置和基础设施建设投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 222,001,740.10  元，占本年支出合计的  92.10 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  115780891.7 元，增长（下降）  34.28 %，主要原因是学校教学设备购置和基础设施建设投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 222,001,740.10  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0 元，占  0 %；教育（类）支出 221,972,940.10  元，占 99.99  %；科学技术（类）支出 0  元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出  0 元，占 0  %；农林水（类）支出 0  元，占 0  %；住房保障（类）支出 28,800.00  元，占 0.01  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   56597380.00元，支出决算为  222,001,740.10   元，完成年初预算的 392.25  %，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为  1621438.00 元，支出决算为 1,531,171.00  元，完成年初预算的  94.43 %，决算数小于预算数的主要原因办公经费支出减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 94,000.00  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因教育体育局（本级）优秀公务员奖励金及目标效能考核奖金未纳入预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）  学前教育（项）。年初预算为 11,765,240   元，支出决算为  33,969,070.00 元，完成年初预算的 286.40  %，决算数大于预算数的主要原因自治区中央配套的幼儿园建设资金未纳入预算。

4.教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算为 5564406 元，支出决算为 55,829,547.00 元，完成年初预算的 1003.33  %，决算数大于预算数的主要原因自治区中央配套的项目建设资金未纳入预算。

5.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为 3292734.00 元，支出决算为37,782,500.00 元，完成年初预算的 1147.45 %，决算数大于预算数的主要原因自治区中央配套的项目建设资金未纳入预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2950800.00 元，支出决算为37,496,000.00 元，完成年初预算的1270.7 %，决算数大于预算数的主要原因自治区中央配套的项目建设资金和学生助学金未纳入预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）  其他普通教育支出（项）。年初预算为 18134000.00 元，支出决算为46,331,792.10 元，完成年初预算的2554.96%，决算数大于预算数的主要原因自治区中央配套的项目建设资金和奖励金未纳入预算。

8.职业教育（类）职业教育（款）   职业高中教育（项）。年初预算为14890200.00 元，支出决算为990000.00元，完成年初预算的6.65%，决算数大于预算数的主要原因由于政策原因扶贫支助--市外中职补贴资金170万元；扶贫支助--高职1120万元当年预算未执行。

9.职业教育（类）职业教育（款）   高等职业教育（项）。年初预算为0 元，支出决算为132,670.00元，完成年初预算的6.65%，决算数大于预算数的主要原因由于自治区配套资助金未纳入预算。

10.教育支出（类）特殊教育（款）  特殊学校教育（项）。年初预算为0 元，支出决算为1,600,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因治区中央配套的设备采购资金未纳入预算。

11.其他教育支出（类）其他教育支出（款）  其他教育支出育（项）。年初预算为0 元，支出决算为6,216,190.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因治区中央配套的项目建设资金未纳入预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0 元，支出决算为28,800.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原购房补贴未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,074,799.10  元，其中：人员经费  6228902.1 元，公用经费  2,845,897.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6,171,222.10  元，较年初预算数增加 4621784.1  元，增长298.28%，主要原因是教育系统83名老代课教师养老保险教育局统一支出；较上年决算数增加  4828202.1 元，增长 359.5  %。

2.商品和服务支出  2,845,897.00 元，较上年决算数增加 2388127元，增长 521.68  %。

3.对个人和家庭的补助57,680.00元，较上年决算数减少  1241893 元，增长（下降） 95.56  %。

4.其他资本性支出0元，较上年决算数减少 10000000  元，增长（下降） 100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100000.00  元，支出决算为  27,364.00 元，完成年初预算的 27.36  %。与上年相比，减少  113017.5 元，下降 80.51  %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车上缴，公务接待批次、人次减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 100  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为   0元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度没有出国（境）团体和人个。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少49,171.51 元，下降 100  %。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为   0辆。

3.公务接待费。年初预算为 100000.00 元，支出决算为   27,364.00 元，完成年初预算的  27.36  %；比上年减少   113017.5 元，下降（增长）  80.51  %。决算数小于年初预算数的主要原因是是公务用车上缴，公务接待批次、人次减少。其中： 国内接待费支出    27,364.00 元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  28 个，国内公务接待人次 621  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1,271,600.00  元，本年支出 1,271,600.00 元，年末结转和结余  0元，较上年决算数减少 10441700.00 元，增长（下降） 89.14 %，主要原因是：基础设施建设和设备采购投入减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）  用于教育事业的彩票公益金支出（项）。 支出决算数1,271,600.00元，较上年决算数减少 10441700.00 元，增长（下降） 89.14 %，主要原因是：基础设施建设和设备采购投入减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1,621,438   元，支出决算为 2,845,897.00  元，完成年初预算的 175.51  %；比上年减少  7611873.8 元，增长（下降）  72.78 %。决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资普遍增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额0元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额   0元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  2,788.00 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6  个，二级项目 75  个，共涉及资金  16809.99 万元，组织对2018年度2018年中央专项彩票公益金支持教育事业项目等  1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  127.16万 元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.65  %。

共组织对2018年“全面改薄”项目等  6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  16809.99万 元，政府性基金预算支出 127.16  元。从评价情况来看，大部分工程建设项目能够按期完成，设备采购基本完成供货及安装，待验收完成后进行付款。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果2018年特殊教育专项资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年特殊教育专项资金项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为  160万 元，执行数为 159.03 万 元，完成预算的 99.9  %。主要产出和效果：一是通过该项目的实施，极大改善了我县特殊教育学校设施设备紧缺现状，为提高学生的智力，培养学生动手操作能力，促进学生康复等方面都有很大的帮助作用。

二是项目的实施改善了学校办学条件，有效提高残疾儿童的入学率，培养了学生动手操作能力，提升了学生的感知能力和智力水平，为学生将来适应社会发展，满足自身发展方面都有很大的助推作用。

三、项目的实施为全面提升我县残疾儿童的健康水平，提高残疾儿童的认知能力，提升人员整体素质具有重要意义。

发现的问题及原因：项目于2018年11月全部完成了招标工作，中标企业确定后，随即按照招标文件要求组织了供货，但由于个别学校校舍较为紧缺，致使部分资源教室设施设备安装困难，影响了项目整体进度。

今后，我局将继续督促项目学校合理安排设备安装场地，配合中标企业加快供货和安装速度，确保尽快发挥投资效益。

第四部分  名词解释

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

其他相关资料