2018年度西吉县兴隆镇中心小学部门决算

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索引号	640422003/2019-00108	发文时间	2019-09-12
发布机构	西吉县教体局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2018年度西吉县兴隆镇中心小学部门决算

2018年度

西吉县兴隆镇中心小学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 ******部门（单位）概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，xxx部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共***个，其中二级预算单位有***个：

1.******

2.******

……

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：西吉县兴隆镇中心小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	44293460.6	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	200000	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	509300	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	44588904.65
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	463200
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	44802760.6	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	5115801.21	年末结转和结余	53
总计	27		总计	54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：西吉县兴隆镇中心小学										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	44802760.6	44293460.6		509300
205			教育支出	44139560.6	43630260.6		509300
20502			普通教育	44070560.6	43561260.6		509300
2050201			学前教育	2628720	2119420		509300
2050202			小学教育	32695259.03	32695259.03
2050203			初中教育	7346695.57	7346695.57
2050299			其他普通教育支出	1399886	1399886
20507			特殊教育	69000	69000
2050701			特殊学校教育	69000	69000
221			住房保障支出	463200	463200
22102			住房改革支出	463200	463200
2210203			购房补贴	463200	463200
229			其他支出	200000	200000
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200000	200000
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	200000	200000
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：西吉县兴隆镇中心小学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	45052104.65	36284945.92	8767158.73
205			教育支出	44588904.65	35821745.92	8767158.73
20502			普通教育	44519904.65	35752745.92	8767158.73
2050201			学前教育	2252935	860915	1392020
2050202			小学教育	32001286.4	27947648.99	4053637.41
2050203			初中教育	9177297.25	6884181.93	2293115.32
2050299			其他普通教育支出	1088386	60000	1028386
20507			特殊教育	69000	69000
2050701			特殊学校教育	69000	69000
221			住房保障支出	463200	463200
22102			住房改革支出	463200	463200
2210203			购房补贴	463200	463200



注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：西吉县兴隆镇中心小学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44093460.6	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	200000	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	44141504.65	44141504.65
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	463200	463200
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	44293460.6	本年支出合计	52	44604704.65	44604704.65
年初财政拨款结转和结余	25	5115801.21	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	5115801.21		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	49409261.81	总计	56	49409261.81	49409261.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：西吉县兴隆镇中心小学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	44604704.65	35837545.92	4604557.16
205			教育支出	44141504.65	35374345.92	4604557.16
20502			普通教育	44072504.65	35305345.92	4604557.16
2050201			学前教育	1805535	413515	313885
2050202			小学教育	32001286.4	27947648.99	2238402.79
2050203			初中教育	9177297.25	6884181.93	1165279.37
2050299			其他普通教育支出	1088386	60000	886990
20507			特殊教育	69000	69000
2050701			特殊学校教育	69000	69000
221			住房保障支出	463200	463200
22102			住房改革支出	463200	463200
2210203			购房补贴	463200	463200
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：	西吉县兴隆镇中心小学								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26471379.32	302		商品和服务支出	9307006.6	310	资本性支出
30101	基本工资	8485500	30201		办公费	4117547.79	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	7973447	30202		印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	2947200	30203		咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204		手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	2687980	30205		水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	2642925.32	30206		电费	240618.82	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207		邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1195808	30208		取暖费	685347.66	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	471319	30209		物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	67200	30211		差旅费	75107	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213		维修（护）费	1152767.83	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	59160	30215		会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216		培训费	75817.5	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217		公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224		被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225		专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226		劳务费	2925420	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227		委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228		工会经费	34380	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229		福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239		其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240		税金及附加费用		399	其他支出
			30299		其他商品和服务支出		39906	赠与
			307		债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701		国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702		国外债务付息		39999	其他支出
			30703		国内债务发行费用
			30704		国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：西吉县兴隆镇中心小学

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：西吉县兴隆镇中心小学

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

200000　

229

其他支出　

200000　

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

200000　

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

200000　

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计44802760.6元，支出总计45052104.65元。与上年相比，收总计减少220987.4元，增长0.49%，主要原因是教师减少。支总计各增加2221392.99元，增长5.19%，主要原因是工资增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计44802760.6元，其中：财政拨款收入 44093460.6元，占98.42%；政府性基金预算财政拨款收入 200000元，占0.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入509300元，占1.13%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计45052104.65元，其中：基本支出36284945.92元，占80.54%；项目支出8767158.73元，占19.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计44093460.6元，支出总计 45052104.65元。与上年相比，财政拨款收总计减少402522.4元，下降0.9%，主要原因是主要原因是教师减少。支总计各增加2221392.99元，增长5.19 %，主要原因是工资增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出44604704.65元，占本年支出合计的90.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2221392.99元，增长5.19%，主要原因是工资增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出44604704.65元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，教育（类）支出44588904.65元，占99.96%；住房保障（类）支出463200元，占1.04%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33182388元，支出决算为44604704.65元，完成年初预算的134.42%，其中：教育（类）支出44588904.65元，大于年初预算，主要原因是工资增加；住房保障（类）支出463200元，主要原因上级统一做预算。（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出36284945.92元，其中：人员经费26530539.32元，公用经费9754406.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出26471379.32元，较年初预算数减少11968574.68元，减少31.14%，主要原因是在编教师减少，特岗教师增加；较上年决算数559308.7元，增长1.57%，主要原因是工资增加。

2.商品和服务支出10916392.6元，上级部门统一做预算。

3.对个人和家庭的补助6202676.18元，较年初预算数增加6143636.18元，增长104.06%，主要原因是其他人的补助决算对个人和家庭的补助；较上年决算数增加加6143636.18元，增长104.06%。

4.其他资本性支出无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积35769.47平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

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西吉县人民政府