西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21555974.88  元，支出总计21476304.71  元。与上年相比，收入总计增加 2524938.88元，增长13.27 %，主要原因是：一、编制人员增加，人员经费增长；二、学生人数增加，公用经费增长。支出总计增加3430427.96元，增长19.01 %，主要原因是：一、编制人员增加，人员经费支出增长；二、学生人数增加，公用经费、项目支出增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21555974.88  元，其中：财政拨款收入21,418,994.88  元，占99.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入  136,980.00 元，占0.64%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21,476,304.71  元，其中：基本支出16,084,643.84  元，占74.89%；项目支出5,391,660.87  元，占25.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21,418,994.88  元，支出总计21,339,324.71  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2490798.88元，增长13.16%，主要原因是：一、编制人员增加，人员经费增长；二、学生人数增加，公用经费增长。财政拨款支出总计增加3,396,287.96   元，增长18.93 %，主要原因是：一、编制人员增加，人员经费支出增长；二、学生人数增加，公用经费、项目支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,339,324.71  元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,396,287.96 元，增长18.93%，主要原因是：一、编制人员增加，人员经费支出增长；二、学生人数增加，公用经费、项目支出增长。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,339,324.71  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出21,176,124.71  元，占99。24%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出163,200.00  元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,906,140.00 元，支出决算为21,339,324.71  元，完成年初预算的165.34%，其中：

1.教育支出  

年初预算为12,906,140.00  元，支出决算为21,339,324.71元，完成年初预算的165.34 %，决算数大于预算数的主要原因：一、编制人员增加，人员经费支出增长；二、学生人数增加，公用经费、项目支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,947,663.84  元，其中：人员经费9,714,895.84  元，公用经费6,232,768.00  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出9,684,255.84元，较年初预算数增加（减少）  3,876,492.84 元，增长66.75%，主要原因是编制人员增加，人员经费支出增长；较上年决算数增加1,223,011.84  元，增长14.45%。

2.商品和服务支出7,232,305.00  元，较年初预算数增加  2,844,217.40  元，增长64.82%，主要原因是：一、编制人员增加，人员经费支出增长；二、学生人数增加，公用经费、项目支出增长；较上年决算数增加1,319,425.74  元，增长22.31%。

3.对个人和家庭的补助4,422,763.87元，较年初预算数增加  1,712,474.47  元，增长63.18%，主要原因是学生人数增加，公用经费、项目支出增长；较上年决算数增加  853,850.38 元，增长23.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积13,552.52  平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分  名词解释

   (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料